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2015年上海市體育局部門預(yù)算

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上海市體育局主要職能

  上海市體育局為上海市政府直屬機構(gòu),主要職責(zé)包括貫徹執(zhí)行有關(guān)體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;制定本市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo),編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;推進全民健身計劃,指導(dǎo)開展群眾性體育活動;統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育運行項目的設(shè)置與重點布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練工作;制定青少年業(yè)余訓(xùn)練規(guī)劃和政策指導(dǎo);制定體育競賽制度,編制體育科研、體育教育規(guī)劃;協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育場地和設(shè)施的建設(shè)布局。。

2015年部門預(yù)算編制說明
 
上海市體育局為上海市政府直屬機構(gòu),主要職責(zé)包括貫徹執(zhí)行有關(guān)體育工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;制定本市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo),編制體育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;推進全民健身計劃,指導(dǎo)開展群眾性體育活動;統(tǒng)籌規(guī)劃本市競技體育運行項目的設(shè)置與重點布局,指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練工作;制定青少年業(yè)余訓(xùn)練規(guī)劃和政策指導(dǎo);制定體育競賽制度,編制體育科研、體育教育規(guī)劃;協(xié)同有關(guān)部門規(guī)劃、協(xié)調(diào)體育場地和設(shè)施的建設(shè)布局。
1.“教育支出”科目37,937萬元,主要用于上海市體育局直屬3個學(xué)校的相關(guān)項目支出。
2.“科學(xué)技術(shù)支出”科目2,631萬元,主要用于上海市體育局直屬科研單位體育科研支出。
3.“文化體育與傳媒支出”科目44,765萬元,主要用于上海市體育局體育訓(xùn)練、體育競賽等專項支出。
4.“社會保障和就業(yè)支出”科目3,224萬元,主要用于上海市體育局離退休經(jīng)費等支出。
5.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”科目2,492萬元,主要用于上海市體育局在職人員醫(yī)療保障經(jīng)費。
6.“住房保障支出”科目1,647萬元,主要用于上海市體育局在職人員繳納住房公積金和提租補貼等支出。
2015年部門財務(wù)收支預(yù)算總表
       
編制部門:上海市體育局 單位:元
       
本年收入 本年支出
項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)
一、財政撥款收入 1,431,742,311 一、教育支出 420,525,918
1.一般公共預(yù)算資金 926,949,926 二、科學(xué)技術(shù)支出 32,728,272
2.政府性基金 504,792,385 三、文化體育與傳媒支出 561,082,175
二、事業(yè)收入 166,427,424 四、社會保障和就業(yè)支出 36,785,616
三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 1,200,000 五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 30,674,424
四、其他收入 7,830,423 六、住房保障支出 20,611,368
    七、其他支出 504,792,385
       
       
       
       
       
       
收入總計 1,607,200,158 支出總計 1,607,200,158
“其他支出”科目50,479萬元,主要用于上海市體育局體育彩票公益金項目支出。

 

2015年部門財政撥款支出功能分類預(yù)算表
             
編制部門:上海市體育局 單位:元
             
項目 財政撥款支出
功能分類科目編碼 功能分類科目名稱 合計 基本支出 項目支出
205     教育支出 379,366,986 222,814,778 156,552,208
205 03   職業(yè)教育 379,366,986 222,814,778 156,552,208
205 03 02 中專教育 82,553,386 39,130,554 43,422,832
205 03 05 高等職業(yè)教育 296,813,600 183,684,224 113,129,376
206     科學(xué)技術(shù)支出 26,306,568 10,822,940 15,483,628
206 03   應(yīng)用研究 26,306,568 10,822,940 15,483,628
206 03 02 社會公益研究 26,306,568 10,822,940 15,483,628
207     文化體育與傳媒支出 447,645,256 149,329,064 298,316,192
207 03   體育 447,645,256 149,329,064 298,316,192
207 03 01 行政運行 19,165,403 19,132,632 32,771
207 03 02 一般行政管理事務(wù) 1,190,709   1,190,709
207 03 06 體育訓(xùn)練 257,681,654 78,849,587 178,832,067
207 03 07 體育場館 62,257,003 40,490,989 21,766,014
207 03 08 群眾體育 6,379,020   6,379,020
207 03 09 體育交流與合作 3,297,000   3,297,000
207 03 99 其他體育支出 97,674,467 10,855,856 86,818,611
208     社會保障和就業(yè)支出 32,242,192 30,885,780 1,356,412
208 05   行政事業(yè)單位離退休 32,242,192 30,885,780 1,356,412
208 05 01 歸口管理的行政單位離退休 4,682,148 4,521,348 160,800
208 05 02 事業(yè)單位離退休 27,039,444 26,364,432 675,012
208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 520,600   520,600
210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 24,917,748 24,857,748 60,000
210 05   醫(yī)療保障 24,857,748 24,857,748  
210 05 01 行政單位醫(yī)療 270,144 270,144  
210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 24,587,604 24,587,604  
210 99   其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 60,000   60,000
210 99 01 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 60,000   60,000
221     住房保障支出 16,471,176 16,471,176  
221 02   住房改革支出 16,471,176 16,471,176  
221 02 01 住房公積金 16,471,176 16,471,176  
229     其他支出 504,792,385   504,792,385
229 60   彩票公益金安排的支出 504,792,385   504,792,385
229 60 03 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 504,792,385   504,792,385
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
合計 1,431,742,311 455,181,486 976,560,825

 

2015年部門財政撥款基本支出經(jīng)濟分類預(yù)算表
     
編制部門:上海市體育局 單位:元
     
項目 財政撥款基本支出
經(jīng)濟分類類級科目編碼 經(jīng)濟分類類級科目名稱
301 工資福利支出 342,479,124
302 商品和服務(wù)支出 61,503,134
303 對個人和家庭的補助 47,356,956
304 對企事業(yè)單位的補貼  
305 轉(zhuǎn)移性支出  
307 債務(wù)利息支出  
309 基本建設(shè)支出  
310 其他資本性支出 3,842,272
399 其他支出  
     
     
     
     
合計 455,181,486
2015年上海市體育局部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況表
      單位:萬元
合計 因公出國(境)費 公務(wù)用車購置及運行費 公務(wù)接待費
1197.97 204.8 774.07 219.1

2015年上海市體育局部門“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

  上海市體育局部門2015年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算合計為1197.97萬元,包括體育局部門以及下屬25家與市級財政有經(jīng)費領(lǐng)撥關(guān)系的預(yù)算單位2015年使用市級財政撥款預(yù)算安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

  2015年因公出國(境)費預(yù)算204.8萬元,主要安排機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

  2015年公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算774.07萬元,主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報廢更新,以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

  2015年公務(wù)接待費預(yù)算219.1萬元,主要安排全國性專業(yè)會議、國家重大政策調(diào)研、專項檢查以及外事團組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。

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