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中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年部門決算

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  第一部分中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校概況

  一、主要職責

  從事醫(yī)藥系統(tǒng)各級領導干部及后備干部的政治理論輪訓、崗位培訓。

  二、機構設置

  根據(jù)上述職責,中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校設4個內(nèi)設機構,包括:校長室、綜合辦公室、教研培訓部、食堂。

  第二部分中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度部門決算表

  2015年度財務收支決算總表

單位:萬元
收入 支出
項目 決算數(shù) 項目 決算數(shù)
財政撥款收入 253.96 一般公共服務支出  
其中:政府性基金   外交支出  
事業(yè)收入 73.27 國防支出  
事業(yè)單位經(jīng)營收入   公共安全支出  
其他收入 0.51 教育支出 310.87
    科學技術支出  
    文化教育與傳媒支出  
    社會保障和就業(yè)支出 0.52
    醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.51
    節(jié)能環(huán)保支出  
    城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出  
    農(nóng)林水支出  
    交通運輸支出  
    資源勘探信息等支出  
    商業(yè)服務業(yè)等支出  
    金融支出  
    援助其他地區(qū)支出  
    國土海洋氣象等支出  
    住房保障支出 5.07
    糧油物資儲備支出  
    其他支出  
    債務還本支出  
    債務付息支出  
本年收入合計 327.75 本年支出合計 326.96
動用歷年結余   本年結余 0.78
合計 327.75 合計 327.74

  2015年度財政撥款支出決算表

單位:萬元  
項目        
行號 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
1       合計 253.96 227.38 26.58  
2 205     教育支出 237.87 213.41 24.46  
3 205 08   進修及培訓 237.87 213.41 24.46  
4 205 08 02 干部教育 237.87 213.41 24.46  
5 208     社會保障和就業(yè)支出 0.52   0.52  
6 208 05   行政事業(yè)單位離退休 0.52   0.52  
7 208 05 99 其他行政事業(yè)單位離退休支出 0.52   0.52  
8 210     醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 10.51 8.90 1.61  
9 210 05   醫(yī)療保障 10.51 8.90 1.61  
10 210 05 02 事業(yè)單位醫(yī)療 10.51 8.90 1.61  
11 221     住房保障支出 5.07 5.07    
12 221 02   住房改革支出 5.07 5.07    
13 221 02 01 住房公積金 5.07 5.07    

  2015年度公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元
項目 一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)
經(jīng)濟分類科目編碼 科目名稱 合計 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費
301   工資福利支出 116.1 116.1  
301 01 基本工資 32.64 32.64  
301 02 津貼補貼 5.09 5.09  
301 03 獎金      
301 04 社會保障繳費 26.56 26.56  
301 06 伙食補助費      
301 07 績效工資 51.8 51.8  
301 99 其他工資福利支出      
302   商品和服務支出 97.21   97.21
302 01 辦公費 24.06   24.06
302 02 印刷費 2.05   2.05
302 03 咨詢費 0.19   0.19
302 04 手續(xù)費 0.13   0.13
302 05 水費 1.96   1.96
302 06 電費 5.58   5.58
302 07 郵電費 4.92   4.92
302 08 取暖費      
302 09 物業(yè)管理費 16.51   16.51
302 11 差旅費 1.09   1.09
302 12 因公出國(境)費用      
302 13 維修(護)費 17.82   17.82
302 14 租賃費 4.58   4.58
302 15 會議費 1.72   1.72
302 16 培訓費 1.23   1.23
302 17 公務接待費 1.09   1.09
302 18 專用材料費      
302 24 被裝購置費      
302 25 專用燃料費      
302 26 勞務費 6.97   6.97
302 27 委托業(yè)務費      
302 28 公會經(jīng)費 2.27   2.27
302 29 福利費 2.24   2.24
302 31 公務用車運行維護費 1.48   1.48
302 39 其他交通費用      
302 40 稅金及附加費用      
302 99 其他商品和服務支出 1.31   1.31
303   對個人和家庭補助 5.07 5.07  
303 01 離休費      
303 02 退休費 0 0  
303 03 退職(役)費      
303 04 撫恤金      
303 05 生活補助      
303 07 醫(yī)療費      
303 08 助學金      
303 09 獎勵金      
303 11 住房公積金 5.07 5.07  
303 12 提租補貼      
303 13 購房補貼      
303 99 其他對個人和家庭的補助支出 0 0  
310   其他資本性支出 9.01   9.01
310 02 辦公設備購置 8.88   8.88
310 03 專用設備購置      
310 07 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.12   0.12
310 13 公務用車購置      
310 19 其他交通工具購置      
310 99 其他資本性支出      
合計 227.38 121.16 106.22

  2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算批表

單位:萬元
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 機關運行經(jīng)費
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費
預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 預算數(shù) 決算數(shù) 決算數(shù)
2.6 2.56     1.5 1.47     1.5 1.47 1.1 1.09  

  2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

單位:萬元  
項目        
行號 科目名稱 合計 基本支出 項目支出  
                 

  中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

  第三部分中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度部門決算情況說明

  一、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年部門決算收入情況說明

  中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年部門決算收入總計327.75萬元,其中:財政撥款收入253.96萬元,占77.49%;事業(yè)收入73.27萬元,占22.36%;事業(yè)單位經(jīng)營收入萬元,占%;其他收入0.51萬元,占0.16%。

  二、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年部門決算支出情況說明

  2015年部門決算支出總計326.96萬元,其中:基本支出275.92萬元,占84.39%;項目支出51.04萬元,占15.61%;上繳上級支出萬元,占%;對附屬單位補助支出萬元,占%;事業(yè)單位經(jīng)營支出萬元,占%。

  三、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年部門決算財政撥款支出情況說明

  2015年部門決算財政撥款支出總計253.96萬元,具體情況如下:

  1.“20508進修及培訓”2015年度決算237.87萬元。

  其中:“2050802干部教育”2015年度決算237.87萬元(213.41萬元用于基本支出,24.46萬元用于項目支出)。

  2.“20805行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.52萬元。

  其中:“2080599其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.52萬元(0.52萬元用于項目支出)。

  3.“21005醫(yī)療保障”2015年度決算10.51萬元。

  其中:“2100502事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算10.51萬元(8.90萬元用于基本支出,1.61萬元用于項目支出)。

  4.“22102住房改革支出”2015年度決算5.07萬元。

  其中:“2210201住房公積金”2015年度決算5.07萬元(5.07萬元用于基本支出)。

  四、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

  2015年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計227.38萬元,具體情況如下:

  1.工資福利支出116.10萬元,主要用于職工工資及社保繳費。

  2.商品服務支出97.21萬元,主要用于維持日常工作所需費用。

  3.對個人和家庭的補助5.07萬元,主要用于繳納住房公積金。

  4.其他資本性支出9萬元,主要用于購置辦公設備。

  五、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

  2015年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)2.56萬元,比預算節(jié)約0.04萬元,其中:

  公務用車購置及運行經(jīng)費決算1.47萬元,比預算節(jié)約0.03萬元,其中:公務用車運行費1.47萬元。主要用于單位內(nèi)一輛公務用車的維修保險加油。

  公務接待經(jīng)費決算1.09萬元,比預算節(jié)約0.01萬元,主要用于公務接待,公務接待批次9個、人數(shù)75人。

  六、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

  中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度無機關運行經(jīng)費。

  七、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度部門決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明

  中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

  八、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度政府采購情況

  2015年度本部門政府采購決算3.89萬元,其中:政府采購貨物預算執(zhí)行3.89萬元。

  九、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度預算績效情況

  2015年度,本部門不涉及實行績效目標管理項目。

  十、關于中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

  至2015年12月31日,中共上海醫(yī)藥(集團)有限公司委員會黨校共有車輛一輛,其中,一般公務用車一輛。單位無價值200萬元以上大型設備。

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