第一部分 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心概況
一、主要職責(zé)
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心建立于1997年，是上海市紅十字會(huì)直屬的公益一類事業(yè)單位。
其主要職責(zé)：
(1)、負(fù)責(zé)救災(zāi)（救助）物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、發(fā)送以及捐贈(zèng)物資接收；
(2)、為紅十字系統(tǒng)培訓(xùn)、演練、會(huì)務(wù)以及活動(dòng)提供保障服務(wù)；
(3)、應(yīng)急救援裝備管理與培訓(xùn)，參與紅十字應(yīng)急救援；
(4)、組織開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)活動(dòng)；
(5)、上海紅十字文化陳列室管理；
(6)、接待國(guó)內(nèi)外紅十字組織的來(lái)訪和交流。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心內(nèi)設(shè)3個(gè)部室，包括：綜合辦公室、物資管理部、培訓(xùn)保障部。
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序號(hào) |
內(nèi)設(shè)部室名稱 |
備注 |
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1 |
綜合辦公室 |
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2 |
物資管理部 |
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3 |
培訓(xùn)保障部 |
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第二部分 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬(wàn)元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
436.07 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
163.75 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
696.12 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
19.48 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
11.89 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
599.81 |
本年支出合計(jì) |
727.49 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
127.68 |
本年結(jié)余 |
|
|
合 計(jì) |
727.49 |
合 計(jì) |
727.49 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
538.18 |
331.84 |
206.34 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
|
|
|
|
208 |
02 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.16 |
|
0.16 |
|
208 |
16 |
|
紅十字事業(yè) |
538.02 |
331.84 |
206.18 |
|
208 |
16 |
99 |
其他紅十字事業(yè)支出 |
538.02 |
331.84 |
206.18 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
17.43 |
17.43 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
17.43 |
17.43 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
17.43 |
17.43 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.13 |
8.13 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
8.13 |
8.13 |
|
|
合 計(jì) |
563.74 |
357.40 |
206.34 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
223.70 |
223.70 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
56.22 |
56.22 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
15.70 |
15.70 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
51.02 |
51.02 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
89.96 |
89.96 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
10.80 |
10.80 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
122.30 |
|
122.30 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
1.63 |
|
1.63 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
3.95 |
|
3.95 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
0.24 |
|
0.24 |
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.20 |
|
0.20 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
0.76 |
|
0.76 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
10.76 |
|
10.76 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
2.47 |
|
2.47 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
1.48 |
|
1.48 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
12.98 |
|
12.98 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.30 |
|
0.30 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
0.94 |
|
0.94 |
|
302 |
24 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
18.39 |
|
18.39 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
44.77 |
|
44.77 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
4.39 |
|
4.39 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
7.20 |
|
7.20 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
2.72 |
|
2.72 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
8.02 |
|
8.02 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1.07 |
|
1.07 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
8.13 |
8.13 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
8.13 |
8.13 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
|
|
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
3.27 |
|
3.27 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
3.27 |
|
3.27 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
357.40 |
231.83 |
125.57 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬(wàn)元
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) | 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù) | |||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | |||||||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) | ||||||||||
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | |
| 3.23 | 2.74 | 3.20 | 2.72 | 3.20 | 2.72 | 0.03 | 0.02 | |||||
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬(wàn)元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算收入情況說(shuō)明
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度部門決算收入總計(jì)599.81萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入436.07萬(wàn)元，占72.7%；其他收入163.75萬(wàn)元，占27.3%。
二、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算支出情況說(shuō)明
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算支出總計(jì)727.49萬(wàn)元，其中：基本支出357.40萬(wàn)元，占49.13%；項(xiàng)目支出370.09萬(wàn)元，占50.87%。
三、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)563.74萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算0.16萬(wàn)元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.16萬(wàn)元，主要用于退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)-紅十字事業(yè)”2015年度決算538.02萬(wàn)元，其中：
“其他紅十字事業(yè)支出”2015年度決算538.02萬(wàn)元，主要用于紅十字工作運(yùn)行費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育-醫(yī)療保障”2015年度決算17.43萬(wàn)元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”2015年度決算17.43萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)金。
4、“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算8.13萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”2015年度決算8.13萬(wàn)元，主要用于本單位在職人員住房公積金。
四、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)357.4萬(wàn)元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”223.7萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資。
2、“商品和服務(wù)支出” 122.3萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
3、“對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助”8.13萬(wàn)元，主要用于：住房公積金。
4、“其他資本性支出”3.27萬(wàn)元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。
五、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)2.74萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.49萬(wàn)元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：車輛汽油費(fèi)節(jié)省。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算2.72萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.48萬(wàn)元。其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.72萬(wàn)元，主要用于車輛保險(xiǎn)費(fèi)、汽油費(fèi)、維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)。無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，年末公務(wù)用車1輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算0.02萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約0.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)接待1次2人。
六、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度政府采購(gòu)情況
2015年度本單位政府采購(gòu)決算10.36萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物決算10.36萬(wàn)元。
2015年度本單位面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額10.36萬(wàn)元。
九、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位無(wú)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。
十、關(guān)于上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市紅十字備災(zāi)救災(zāi)中心共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛。無(wú)單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。