上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度決算
第一部分 上海市科學技術協(xié)會（本級）單位概況
一、主要職責
1.開展學術交流，活躍學術思想，促進學科發(fā)展，促進學科間的聯(lián)系和滲透，促進自然科學、技術科學和社會科學的結(jié)合，推動自主創(chuàng)新。
2.組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系、全面提升企業(yè)的自主創(chuàng)新能力作貢獻。
3.依照《中華人民共和國科學技術普及法》，弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法。捍衛(wèi)科學尊嚴，推廣先進技術，開展青少年科學技術教育活動，提高公民科學素質(zhì)。
4.反映科學技術工作者的建議、意見和訴求，維護科學技術工作者的合法權(quán)益。促進學術道德建設和學風建設，創(chuàng)造健康的學術氛圍。
5.組織科學技術工作者參與科學技術政策、法規(guī)制定和有關事務的政治協(xié)商、科學決策、民主監(jiān)督工作。
6.表彰獎勵優(yōu)秀科學技術工作者，舉薦人才。
7.開展科學論證、咨詢服務，提出政策建議，促進科學技術成果的轉(zhuǎn)化；積極承擔項目評估、成果鑒定，參與技術標準制定、專業(yè)技術資格評審和認證等任務。
8.開展民間國際科學技術交流活動，促進國際科學技術合作，發(fā)展同國外科學技術團體和科學技術工作者的友好交往。
9.開展繼續(xù)教育和培訓工作。
10.興辦符合上海市科學技術協(xié)會宗旨的社會公益性事業(yè)。
11.對授權(quán)管理的市級學會、科技類民辦非企業(yè)單位等履行業(yè)務主管單位的管理、監(jiān)督職責。
二、機構(gòu)設置
根據(jù)上述主要工作職責，上海市科學技術協(xié)會設7個職能部（室、處），即：
- 辦公室
- 綜合財務處（審計室）
- 人事處（老干部辦公室）
- 學術部（學會工作部）
- 普及部（黨群工作部）
- 國際部
- 調(diào)研宣傳部（科技創(chuàng)新服務部）創(chuàng)新部
行政編制核定為70人。
按有關規(guī)定設置直屬單位黨委。
第二部分 上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數(shù) |
項 目 |
決算數(shù) |
|
財政撥款收入 |
7181.08
|
一般公共服務支出 |
1855.76 |
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
|
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
157.81 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
4954.23 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
484.34 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
29.58 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
61.81 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計 |
7338.89 |
本年支出合計 |
7385.72 |
|
動用歷年結(jié)余 |
510.82 |
本年結(jié)余 |
463.99 |
|
合 計 |
7849.71 |
合 計 |
7849.71 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款支出決算數(shù) |
|
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
||
|
類 |
款 |
項 |
合 計 |
7,236.55 |
2,185.72 |
5,050.83 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
201 |
29 |
|
群眾團體事務 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
201 |
29 |
01 |
行政運行 |
1,706.59 |
1,616.59 |
90.00 |
|
|
206 |
|
|
科學技術支出 |
4,954.23 |
|
4,954.23 |
|
|
206 |
01 |
|
科學技術管理事務 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
206 |
01 |
01 |
行政運行 |
132.45 |
|
132.45 |
|
|
206 |
07 |
|
科學技術普及 |
4,821.78 |
|
4,821.78 |
|
|
206 |
07 |
02 |
科普活動 |
1,641.00 |
|
1,641.00 |
|
|
206 |
07 |
04 |
學術交流活動 |
1,099.20 |
|
1,099.20 |
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科學技術普及支出 |
2,081.58 |
|
2,081.58 |
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
484.34 |
481.34 |
3.00 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
484.34 |
481.34 |
3.00 |
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
481.34 |
481.34 |
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
29.58 |
25.98 |
3.60 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
25.98 |
25.98 |
|
|
|
210 |
99 |
|
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
210 |
99 |
01 |
其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
3.60 |
|
3.60 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
61.81 |
61.81 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
61.81 |
61.81 |
|
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
一般公共預算財政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
1163.10 |
1163.10 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
271.29 |
271.29 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
682.08 |
682.08 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
76.39 |
76.39 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
133.34 |
133.34 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
|
|
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
450.76 |
|
450.76 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
20.35 |
|
20.35 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
2.27 |
|
2.27 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.38 |
|
0.38 |
|
302 |
05 |
水費 |
3.08 |
|
3.08 |
|
302 |
06 |
電費 |
16.28 |
|
16.28 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
20.43 |
|
20.43 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
26 |
|
26 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
29.51 |
|
29.51 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
59.16 |
|
59.16 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
32.39 |
|
32.39 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
14.21 |
|
14.21 |
|
302 |
15 |
會議費 |
4.35 |
|
4.35 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
1.74 |
|
1.74 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
7.22 |
|
7.22 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
0.75 |
|
0.75 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經(jīng)費 |
12 |
|
12 |
|
302 |
29 |
福利費 |
18.72 |
|
18.72 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
22.99 |
|
22.99 |
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
133.27 |
|
133.27 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
26.66 |
|
25.66 |
|
303 |
|
對個人和家庭的補助 |
569.38 |
569.38 |
|
|
303 |
01 |
離休費 |
137.08 |
137.08 |
|
|
303 |
02 |
退休費 |
344.26 |
344.26 |
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
25.45 |
25.45 |
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
61.81 |
61.81 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.79 |
0.79 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
2.48 |
|
2.48 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費 |
機關運行 經(jīng)費 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國 （境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
||||||||||
|
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
預算數(shù) |
決算數(shù) |
453.24 |
|
100.8 |
95.38 |
59.3 |
59.16 |
34 |
28.99 |
|
|
34 |
28.99 |
7.5 |
7.22 |
|
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計 |
|
|
|
|||
注：上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度決算情況說明
一、關于上海市科學技術協(xié)會2015年度決算收入情況說明
上海市科學技術協(xié)會2015年度決算收入總計7338.89萬元，其中：財政撥款收入7181.08萬元，占97.84%；其他收入157.81萬元，占2.16%。
二、關于上海市科學技術協(xié)會2015年度決算支出情況說明
上海市科學技術協(xié)會2015年度決算支出總計7385.72萬元，其中：基本支出2185.72萬元，占29.59%；項目支出5200萬元，占70.41%；
三、關于上海市科學技術協(xié)會2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市科學技術協(xié)會2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計7236.55萬元，具體情況如下：
1、“行政運行”（2012901）1706.59萬元，主要用于本級人員經(jīng)費開支、公用經(jīng)費以及行政運行的項目費用；
“行政運行”（2060101）132.45萬元，主要用于離退休經(jīng)費、司法機關服務費等項目費用；
“科普活動”（2060702）1640.99萬元，主要用于市科協(xié)本級開展的科普活動項目；
“學術交流活動”（2060704）1099.2萬元，主要用于市科協(xié)本級各項學術交流活動項目；
“其他科學技術普及支出”（2060799）2081.58萬元，主要用于市科協(xié)本級的其他活動開展項目；
“歸口管理的行政單位離退休”（2080501）481.34萬元，主要用于離退休人員津補貼等；
“其他事業(yè)單位離退休支出”（2080599）3萬元，主要用于退休人員活動費；
“行政單位醫(yī)療”（2100501）25.98萬元，主要用于市科協(xié)本級職工養(yǎng)老保險；
“其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”（2109901）3.6萬元，主要用于市管干部統(tǒng)籌醫(yī)療；
“住房公積金”（2210201）61.81萬元，主要用于職工公積金。
四、關于上海市科學技術協(xié)會2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市科學技術協(xié)會2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計2185.72萬元，具體情況如下：
1、“工資福利支出”1163.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障費等
2、“商品和服務支出” 450.76萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
3、“對個人和家庭的補助”569.38萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、住房公積金、獨生子女補貼等。
4、“其他資本性支出”2.47萬元，主要用于：政府采購復印機一臺。
五、關于上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)
上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)95.38萬元，比預算節(jié)約5.42萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是：公務用車節(jié)約了月5萬元。其中：
因公出國（境）費決算59.16萬元，比預算節(jié)約0.14萬元，主要用于，說明中列明因公出國（境）團組數(shù)、人次數(shù)。
公務用車購置及運行維護費決算28.99萬元，比預算節(jié)約5.00萬元，其中：公務用車運行維護費28.99萬元。
公務接待費決算7.22萬元，比預算節(jié)約0.28萬元，主要用于，說明中列明公務接待批次、人次。
六、關于上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)
機關運行經(jīng)費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度機關運行經(jīng)費決算453.24萬元。
七、關于上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算207.48萬元，其中：政府采購貨物決算2.47萬元、政府采購服務決算205.01萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額2.47萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算205.01萬元。
九、關于上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度預算績效情況
2015年度，本部門實行績效目標管理的項目26個，涉及預
算金額2976.3萬元。2015年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額762.79萬元，平均得分83.68分?？冃гu級為“優(yōu)”的項目0個；績效評級為“良”的項目3個。具體重點項目的評價結(jié)果詳見《績效評價結(jié)果信息表》。
績效評價結(jié)果信息表
|
項目名稱 |
2015上海國際科學與藝術展 |
|
預算金額 |
150萬元 |
|
評價分值 |
85.16 |
|
評價結(jié)論 |
良 |
|
主要績效 |
財政資金拉動效果凸顯，撬動各方資金參與 |
|
存在問題 |
過程管理存在不足，有待進一步提高 |
|
整改建議 |
完善制度辦法規(guī)范項目過程管理 |
|
整改情況 |
制定完善相關制度 |
|
項目名稱 |
上海市科協(xié)2013-2014年度基礎類學科學會發(fā)展自主項目 |
|
預算金額 |
100萬元 |
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評價分值 |
83.41 |
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評價結(jié)論 |
良 |
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主要績效 |
嚴格篩選資助項目，體現(xiàn)經(jīng)濟性效果性 |
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存在問題 |
學會會計基礎較為薄弱，會計核算規(guī)范有待加強 |
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整改建議 |
進一步強化會計基礎工作的規(guī)范性 |
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整改情況 |
進一步強化學會會計基礎工作的規(guī)范性 |
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項目名稱 |
上海市科協(xié)2014年上海國際科普產(chǎn)品博覽會 |
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預算金額 |
282.79萬元 |
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評價分值 |
82.47 |
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評價結(jié)論 |
良 |
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主要績效 |
傳統(tǒng)理念得以突破，終結(jié)了政府全部買單科普展會的格局 |
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存在問題 |
資金管理有待加強，現(xiàn)場應急管理水平有待提高 |
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整改建議 |
規(guī)范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
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整改情況 |
規(guī)范資金管理，建立科普會項目資金管理辦法 |
十、關于上海市科學技術協(xié)會（本級）2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市科學技術協(xié)會（本級）共有使用車輛8輛，其中，一般公務用車8輛（市科協(xié)車輛編制7輛，機管局調(diào)撥1輛）。