上海市勞動人事爭議仲裁院單位2015年度決算
第一部分 上海市勞動人事爭議仲裁院概況
一、主要職責
（一）負責市勞動人事爭議仲裁委員會日常事務性工作。
（二）負責市勞動人事爭議仲裁員的選聘和日常管理。
（三）負責市勞動人事爭議仲裁委員會管轄案件的申請接待、受理立案、組庭受理、調解裁決。
（四）會同有關部門對市勞動人事爭議仲裁委員會的組成提出調整意見；
（五）負責市三方勞動人事爭議聯(lián)合調解中心的日常工作；
（六）負責市三方勞動人事爭議聯(lián)合調解中心調解案件的申請接待、受理立案、組織調解等；
（七）配合調解仲裁管理處進行本市勞動人事爭議調解仲裁的業(yè)務指導。
二、機構設置
根據上述職責，上海市勞動人事爭議仲裁院設五個內設機構，包括：辦公室、受理庭、調解庭、仲裁一庭、仲裁二庭。
第二部分 上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算表
2015年度財務收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項 目 |
決算數 |
項 目 |
決算數 |
|
財政撥款收入 |
704.66 |
一般公共服務支出 |
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
0 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經營收入 |
0 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
0.18 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學技術支出 |
|
|
|
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
676.56 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.02 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出 |
|
|
|
|
農林水支出 |
|
|
|
|
交通運輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
16.94 |
|
|
|
糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
債務還本支出 |
|
|
|
|
債務付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
704.84 |
本年支出合計 |
704.52 |
|
動用歷年結余 |
|
本年結余 |
0.32 |
|
合計 |
704.84 |
合計 |
704.84 |
2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
1 |
|
|
|
合 計 |
704.52 |
578.05 |
126.47
|
|
2 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
676.56 |
550.09 |
126.47 |
|
3 |
208 |
01 |
|
人力資源和社會保障管理事務 |
660.22 |
533.87 |
126.35
|
|
4 |
208 |
01 |
10 |
勞動關系和維權 |
660.22 |
533.87 |
126.35
|
|
5 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
16.34 |
16.22 |
0.12 |
|
6 |
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
|
|
7 |
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.12 |
|
0.12 |
|
8 |
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
11.02 |
11.02 |
|
|
9 |
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
11.02 |
11.02
|
|
|
10 |
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
11.02 |
11.02 |
|
|
11 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
12 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.94 |
16.94 |
|
|
13 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
16.94 |
16.94 |
|
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項目 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算數 |
||||
|
經濟分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
301 |
|
工資福利支出 |
347.17 |
347.17 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
67.48 |
67.48 |
|
|
301 |
02 |
津貼補貼 |
185.83 |
185.83 |
|
|
301 |
03 |
獎金 |
30.88 |
30.88 |
|
|
301 |
04 |
社會保障繳費 |
42.25 |
42.25 |
|
|
301 |
06 |
伙食補助費 |
20.72 |
20.72 |
|
|
301 |
07 |
績效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
|
|
|
|
302 |
|
商品和服務支出 |
188.51 |
|
188.51 |
|
302 |
01 |
辦公費 |
5.63 |
|
5.63 |
|
302 |
02 |
印刷費 |
1.42 |
|
1.42 |
|
302 |
03 |
咨詢費 |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費 |
0.14 |
|
0.14 |
|
302 |
05 |
水費 |
1.03 |
|
1.03 |
|
302 |
06 |
電費 |
19.25 |
|
19.25 |
|
302 |
07 |
郵電費 |
8.12 |
|
8.12 |
|
302 |
08 |
取暖費 |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費 |
71.51 |
|
71.51 |
|
302 |
11 |
差旅費 |
4.72 |
|
4.72 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費用 |
4.76 |
|
4.76 |
|
302 |
13 |
維修（護）費 |
2.22 |
|
2.22 |
|
302 |
14 |
租賃費 |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
15 |
會議費 |
0.08 |
|
0.08 |
|
302 |
16 |
培訓費 |
8.5 |
|
8.5 |
|
302 |
17 |
公務接待費 |
0.69 |
|
0.69 |
|
302 |
18 |
專用材料費 |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費 |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費 |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務費 |
6.92 |
|
6.92 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務費 |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會經費 |
3.9 |
|
3.9 |
|
302 |
29 |
福利費 |
5.47 |
|
5.47 |
|
302 |
31 |
公務用車運行維護費 |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費用 |
37.64 |
|
37.64 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務支出 |
5.22 |
|
5.22 |
|
303 |
|
對個人和家庭補助 |
33.4 |
33.4
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費 |
16.22 |
16.22
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費 |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費 |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金 |
0.2 |
0.2 |
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
16.94 |
16.94 |
|
|
303 |
12 |
提租補貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
0.04 |
0.04 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
8.97 |
|
8.97 |
|
310 |
02 |
辦公設備購置 |
8.97 |
|
8.97 |
|
310 |
03 |
專用設備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合計 |
578.05 |
380.57 |
197.48 |
||
2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費
及機關運行經費支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預算財政撥款“三公”經費 |
機關運行經費 |
|||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
|||||||||
|
小計 |
公務用車 |
公務用車 |
||||||||||
|
購置費 |
運行費 |
|||||||||||
|
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
決算數 |
決算數 |
|
5.46 |
5.45 |
4.76 |
4.76 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.7 |
0.69 |
197.48 |
2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項 目 |
|
|
|
||||
|
行號 |
類 |
款 |
項 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。
第三部分 上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算情況說明
一、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算收入情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算收入總計704.84萬元，其中：財政撥款收入704.66萬元，占99.97%；其他收入0.18萬元，占0.03%。
二、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算支出總計704.52萬元，其中：基本支出578.05萬元，占82.05 %；項目支出126.47萬元，占17.95%。
三、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年決算一般公共預算財政撥款支出總計704.52 萬元，具體情況如下：
1．“社會保障和就業(yè)支出-人力資源和社會保障管理事務”2015年度決算660.22萬元，其中：
“勞動關系和維權”2015年度決算660.22萬元，主要用于本單位勞動關系和維權事務支出。
2．“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2015年度決算16.34萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2015年度決算16.22萬元，主要用于本單位開支的離退休經費。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2015年度決算0.12萬元，主要用于本單位其他離退休方面的支出。
3．“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2015年度決算11.02萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2015年度決算11.02萬元，主要用于本單位繳納的醫(yī)療保險費等方面的支出。
4．“住房保障支出-住房改革支出”2015年度決算16.94萬元，其中：
“住房公積金”2015年度決算16.94萬元，主要用于本單位繳納的住房公積金。
四、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年決算一般公共預算財政撥款基本支出總計578.05萬元，具體情況如下：
1．工資福利支出347.17萬元，主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。
2．商品和服務支出188.51 萬元，主要用于辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3．對個人和家庭補助33.4萬元，主要用于離休費、退休費、撫恤金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
4．其他資本性支出8.97 萬元，主要用于辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
五、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年“三公經費”決算數5.45萬元，比預算節(jié)約0.01萬元。2015年度“三公”經費決算數小于預算數的主要原因是貫徹落實厲行節(jié)約反對浪費的政策要求。其中：
因公出國經費決算4.76 萬元，與預算持平，主要用于，安排本單位人員的業(yè)務考察、境外培訓研修等公務出國（境）的住宿費、國際旅費、培訓費、伙食補助費、公雜費等支出。2015年度因公出國累計1 人次。
2015年度無公務用車購置及運行經費，年末公務用車保有量1輛。
公務接待經費決算0.69萬元，比預算節(jié)約0.01萬元，主要用于安排國家重大政策調研、專項檢查以及接待交流等執(zhí)行公務或開展業(yè)務所需住宿費、會場費、交通費、伙食費等支出。2015年公務接待7批次、累計36人次。
六、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度機關運行經費決算數
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度機關運行經費決算數197.48 萬元。
七、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。
八、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算總額2萬元，其中：政府采購貨物決算2萬元、無政府采購工程決算、無政府采購服務決算。
2015年度本單位無面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算，無面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中，無中小企業(yè)供應商中標或成交。在其他政府采購項目中，由中小企業(yè)供應商中標或成交的，決算2萬元。
九、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度預算績效情況
2015年度，上海市勞動人事爭議仲裁院無績效目標管理的項目，2015年度無績效評價項目。
十、關于上海市勞動人事爭議仲裁院2015年度國有資產占有使用情況
截至2015年12月31日，上海市勞動人事爭議仲裁院共有車輛1輛，其中，一般公務用車1輛。本單位無單位價值200萬元以上大型設備。