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上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度決算

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上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度決算

 

第一部分   上海市中小企業(yè)上市促進中心概況

一、主要職責

主要從事中小企業(yè)改制上市培育、經(jīng)濟運行監(jiān)測和中小企業(yè)發(fā)展趨勢研究等工作。

二、機構設置

根據(jù)上述職責,上海市中小企業(yè)上市促進中心設有3個部門,分別是綜合部、上市促進部、運行監(jiān)測部。

 

  


 

第二部分   上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度決算表

 

2015年度財務收支決算總表

單位:萬元

 

收  入

支  出

項   目

決算數(shù)

項   目

決算數(shù)

財政撥款收入

427.15

一般公共服務支出

 

其中: 政府性基金收入

 

外交支出

 

事業(yè)收入

63.46

國防支出

 

事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

公共安全支出

 

其他收入

 

教育支出

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

文化體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業(yè)支出

0.01

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

6.39

 

 

節(jié)能環(huán)保支出

 

 

 

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

 

 

 

農(nóng)林水支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

484.69 

 

 

商業(yè)服務業(yè)等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區(qū)支出

 

 

 

國土海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

4.07

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

其他支出

 

本年收入合計

490.61

本年支出合計

495.15

動用歷年結余

4.54

本年結余

 

合  計

495.15

合  計

495.15

 

 

2015年度一般公共預算財政撥款支出決算表

 

單位:萬元

項   目

 

 

 

行號

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

1

 

 

 

合  計

429.67

156.66

273.01

2

208

 

 

社會保障和就業(yè)支出

0.01

 

0.01

3

208

05

 

行政事業(yè)單位離退休

0.01

 

0.01

4

208

05

99

其他行政事業(yè)單位離退休支出

0.01

 

0.01

5

210

 

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

6.39

6.39

 

6

210

05

 

醫(yī)療保障

6.39

6.39

 

7

210

05

02

事業(yè)單位醫(yī)療

6.39

6.39

 

8

215

 

 

資源勘探信息等支出

419.21

146.20

273.00

9

215

08

 

支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

419.21

146.20

273.00

10

215

08

99

其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出

419.21

146.20

273.00

11

221

 

 

住房保障支出

4.07

4.07

 

12

221

02

 

住房改革支出

4.07

4.07

 

13

221

02

01

住房公積金

4.07

4.07

 

 

 


 

2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

單位:萬元

項目

一般公共預算財政撥款

基本支出決算數(shù)

科目編碼

科目名稱

合 計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

301

 

工資福利支出

115.76

115.76

 

 

301

01

 基本工資

30.16

30.16

 

301

02

 津貼補貼

4.39

4.39

 

301

03

 獎金

 

 

 

301

04

 社會保障繳費

35.82

35.82

 

301

06

 伙食補助費

 

 

 

301

07

 績效工資

33.85

33.85

 

301

99

 其他工資福利支出

11.54

11.54

 

302

 

商品和服務支出

36.83

 

36.83

302

01

 辦公費

7.58

 

7.58

302

02

 印刷費

0.61

 

0.61

302

03

 咨詢費

 

 

 

302

04

 手續(xù)費

0.05

 

0.05

302

05

 水費

0.16

 

0.16

302

06

 電費

 

 

 

302

07

 郵電費

1.11

 

1.11

302

08

 取暖費

 

 

 

302

09

 物業(yè)管理費

 

 

 

302

11

 差旅費

0.58

 

0.58

302

12

 因公出國(境)費用

10

 

10

302

13

 維修(護)費

1.29

 

1.29

302

14

 租賃費

 

 

 

302

15

 會議費

 

 

 

302

16

 培訓費

0.02

 

0.02

302

17

 公務接待費

0.32

 

0.32

302

18

 專用材料費

 

 

 

302

24

 被裝購置費

 

 

 

302

25

 專用燃料費

1.4

 

1.4

302

26

 勞務費

 

 

 

302

27

 委托業(yè)務費

 

 

 

302

28

 公會經(jīng)費

1.05

 

1.05

302

29

 福利費

6.39

 

6.39

302

31

 公務用車運行維護費

6.28

 

6.28

302

39

 其他交通費用

 

 

 

302

40

 稅金及附加費用

 

 

 

302

99

 其他商品和服務支出

 

 

 

303

 

對個人和家庭補助

4.07

4.07

 

303

01

 離休費

 

 

 

303

02

 退休費

 

 

 

303

03

 退職(役)費

 

 

 

303

04

 撫恤金

 

 

 

303

05

 生活補助

 

 

 

303

07

 醫(yī)療費

 

 

 

303

08

 助學金

 

 

 

303

09

 獎勵金

 

 

 

303

11

 住房公積金

4.07

4.07

 

303

12

 提租補貼

 

 

 

303

13

 購房補貼

 

 

 

303

99

 其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

 

其他資本性支出

 

 

 

310

02

 辦公設備購置

 

 

 

310

03

 專用設備購置

 

 

 

310

07

 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新

 

 

 

310

13

 公務用車購置

 

 

 

310

19

 其他交通工具購置

 

 

 

310

99

 其他資本性支出

 

 

 

合 計

156.66

119.83

36.83

 

 


 

2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表

 

單位:萬元

一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費

機關運行經(jīng)費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車

公務用車

購置費

運行費

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

預算數(shù)

決算數(shù)

決算數(shù)

17.59

16.6

10

10

6.4

6.28

 

 

6.4

6.28

1.19

0.32

 

 

 

 

 

 

2015年度政府性基金預算財政撥款支出決算表

 

單位:萬元

項   目

 

 

 

行號

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

合    計

 

 

 

 

注:上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

 


 

第三部分  上海市中小企業(yè)上市促進中心

2015年度決算情況說明

                       

一、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算收入情況說明

上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算收入總計490.61萬元,其中:財政撥款收入427.15萬元,占87.06%;事業(yè)收入63.46萬元,占12.94%。

二、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算支出情況說明

單位2015年度決算支出總計495.15萬元,其中:基本支出222.14萬元,占44.86%;項目支出273.01萬元,占55.14%。

三、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出情況說明

單位2015年度決算一般公共預算財政撥款支出總計429.67萬元,具體情況如下:

1.“社會保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”0.01萬元,其中:

“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.01萬元,主要用于單位離退休人員活動支出。

2.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出——醫(yī)療保障”6.39萬元,其中:

“事業(yè)單位醫(yī)療”6.39萬元,主要用于職工醫(yī)療保障費。

3.“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”419.20萬元,其中:

“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”419.20萬元,主要用于人員、公用經(jīng)費、中小企業(yè)改制上市培育、中小企業(yè)運行分析體系建設等項目支出。

4.“住房保障支出——住房改革支出”4.07萬元,其中:

“住房公積金”4.07萬元,主要用于職工住房公積金。

四、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

單位2015年度決算一般公共預算財政撥款基本支出總計156.66萬元,具體情況如下:

1.“工資福利支出”115.76萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出;

2.“商品和服務支出”36.83萬元,主要用于:辦公費、印刷費、因公出國(境)費用、維修(護)費、公務接待費、專用燃料費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費等;

3. “對個人和家庭的補助”4.07萬元,主要用于:住房公積金。

五、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)

上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)16.6萬元,比預算節(jié)約0.99萬元。2015年度“三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是:單位按照《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》,嚴格控制“三公”經(jīng)費支出,加強經(jīng)費管理。其中:

因公出國(境)費決算10萬元,主要用于因公出國(境)團組數(shù)3個、共3人次。

公務用車購置及運行維護費決算6.28萬元,比預算節(jié)約0.12萬元,其中:公務用車運行維護費6.28萬元。主要用于公務用車運行維護,年末公務用車保有量2輛。

公務接待費決算0.32萬元,比預算節(jié)約0.87萬元,主要用于公務接待,公務接待5批次、147人次。

六、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度機關運行經(jīng)費決算數(shù)

上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度無機關運行經(jīng)費。

七、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度決算政府性基金預算財政撥款支出情況說明
    上海市中小企業(yè)上市促進中心2015年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度政府采購情況

2015年度本單位政府采購決算3.8萬元,其中:政府采購貨物預算執(zhí)行3.8萬元。

2015年度本單位面向中小企業(yè)預留政府采購項目預算金額1.14萬元,面向小微企業(yè)預留政府采購項目預算金額0.68萬元。在面向中小企業(yè)預留的政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算1.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業(yè)供應商中標或成交的,決算2.66萬元。

九、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度預算績效情況

2015年度,本單位實行績效目標管理的項目0個,涉及預算金額0萬元。2015年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0萬元。

十、關于上海市中小企業(yè)上市促進中心單位2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2015年12月31日,上海市中小企業(yè)上市促進中心單位共有車輛2輛,其中,一般公務用車2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

 

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