上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算
第一部分 上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室概況
一、主要職責(zé)
承擔(dān)本市中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)方面擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施；研究中小企業(yè)的融資、擔(dān)保、信用環(huán)境，擬訂改善中小企業(yè)融資環(huán)境的政策措施；促進(jìn)對(duì)外交流合作，鼓勵(lì)和支持中小企業(yè)開拓國(guó)際市場(chǎng)，支持其參與國(guó)內(nèi)外展覽、展銷活動(dòng)，引進(jìn)外資、技術(shù)和智力；負(fù)責(zé)組織與國(guó)外政府和國(guó)際組織間的合作交流。推動(dòng)建立完善服務(wù)體系；協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問題。承辦市委、市府及上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
第二部分 上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室
2015年度部門決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
|
單位：萬元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
|
財(cái)政撥款收入 |
561.96 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
其中：政府性基金 |
|
外交支出 |
|
|
|
事業(yè)收入 |
|
國(guó)防支出 |
|
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 |
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
? |
|
文化教育與傳媒支出 |
|
|
|
? |
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.22 |
|
|
? |
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.86 |
|
|
? |
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
? |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 |
|
|
|
? |
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
? |
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
? |
|
資源勘探信息等支出 |
530.19 |
|
|
? |
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
? |
|
金融支出 |
|
|
|
? |
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
? |
|
國(guó)土海洋氣象等支出 |
|
|
|
? |
|
住房保障支出 |
11.69 |
|
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
債務(wù)付息支出 |
|
|
|
本年收入合計(jì) |
561.96 |
本年支出合計(jì) |
561.96 |
|
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
|
|
|
合 計(jì) |
561.96 |
合 計(jì) |
561.96 |
|
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
0.01 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口管理的行政單位離退休 |
16.22 |
16.22 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
0.01 |
|
0.01 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
3.85 |
3.85 |
|
|
210 |
05 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
3.85 |
3.85 |
|
|
215 |
|
|
資源勘探信息等支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
|
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
215 |
08 |
99 |
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出 |
530.20 |
347.57 |
182.63 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.68 |
11.68 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
11.68 |
11.68 |
|
|
合 計(jì)
合 計(jì) |
561.96 |
379.32 |
182.64 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
單位：萬元 |
|||||
|
項(xiàng)目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù) |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
182.59 |
182.59 |
? |
|
301 |
01 |
基本工資 |
35.89 |
35.89 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
96.47 |
96.47 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
17.92 |
17.92 |
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
22.55 |
22.55 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
|
|
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
9.76 |
9.76 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
168.62 |
|
168.62 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
11.87 |
|
11.87 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
0.06 |
|
0.06 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.02 |
|
0.02 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
2.61 |
|
2.61 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
84.18 |
|
84.18 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
3.09 |
|
3.09 |
|
302 |
12 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
18.11 |
|
18.11 |
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
21.06 |
|
21.06 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
0.03 |
|
0.03 |
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.81 |
|
0.81 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.43 |
|
0.43 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
1.65 |
|
1.65 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
3.32 |
|
3.32 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
21.38 |
|
21.38 |
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|
|
|
|
303 |
? |
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助 |
28.12 |
28.12 |
? |
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
16.22 |
16.22 |
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
11.69 |
11.69 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
|
|
|
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
379.33 |
210.71 |
168.62 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 |
|||||||||||
|
購置費(fèi) |
運(yùn)行費(fèi) |
|||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
決算數(shù) |
|
20.05 |
19.39 |
18.3 |
18.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.75 |
1.28 |
168.62 |
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
|
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
|
|
|
|||||
|
行號(hào) |
類 |
款 |
項(xiàng) |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||||
注：上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室
2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算收入情況說明
單位2015年度決算收入總計(jì)561.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入561.96萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
二、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算支出情況說明
單位2015年度決算支出總計(jì)561.96萬元，其中：基本支出379.32萬元，占67.5%；項(xiàng)目支出182.64萬元，占32.5%。
三、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)561.96萬元，具體情況如下：
1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”16.22萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”16.21萬元，主要用于機(jī)關(guān)離退休人員各類項(xiàng)目支出。
“其他行政事業(yè)單位離退休”0.01萬元，主要用于單位退休人員活動(dòng)費(fèi)。
2. “醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障款”3.86萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”3.86萬元，主要用于職工醫(yī)療保障費(fèi)。
3．“資源勘探信息等支出——支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”款530.19萬元，其中：
“其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出”530.19萬元，主要用于人員和公用經(jīng)費(fèi)、融資擔(dān)保服務(wù)、中小企業(yè)扶持政策研究、中小企業(yè)國(guó)內(nèi)外合作交流和專精特新培育工程等項(xiàng)目支出。
4.“住房保障支出——住房改革支出”11.69萬元，其中：
“住房公積金”11.69萬元，主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
單位2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì) 379.32萬元；具體情況如下：
1、“工資福利支出”182.58萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
2、“商品和服務(wù)支出”168.62萬元，主要用于辦公費(fèi)、郵費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)費(fèi)。
3、“ 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”28.12萬元主要用于退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
五、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)19.39萬元，比預(yù)算節(jié)約0.66萬元。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)決算18.11萬元，比預(yù)算節(jié)約0.19萬元，主要用于因公出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)、4人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。說明中列明公務(wù)用車購置數(shù)0輛和年末公務(wù)用車保有量0輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.28萬元，比預(yù)算節(jié)約0.47萬元，主要用于各省市相關(guān)部門來滬學(xué)習(xí)考察，共接待批次32批、人次294人。
六、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)168.62萬元。
七、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算63.81萬元，其中：政府采購貨物決算0.8萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算63.01萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額19.05萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額11.43萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算19.05萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算44.76萬元。
九、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬。
十、關(guān)于上海市促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)辦公室2015年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，單位共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。