上海航宇科普中心2015年度決算
第一部分 上海航宇科普中心概況
一、主要職責(zé)
主要面向社會(huì)、重點(diǎn)針對(duì)青少年從事航空（航天）科技知識(shí)宣傳和普及工作。近年來擔(dān)負(fù)起了為中國商飛公司宣傳C919大型客機(jī)項(xiàng)目和ARJ21支線客機(jī)項(xiàng)目的重任。上海航宇科普中心是全國、上海市、閔行區(qū)科普教育基地。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，名稱分別是：辦公室、財(cái)務(wù)部、科普部、技術(shù)信息部、工程部、綜合部。
第二部分 上海航宇科普中心2015年度決算表
2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
|
財(cái)政撥款收入 |
1,611.86 |
一般公共服務(wù)支出 |
|
|
其中: 政府性基金收入 |
|
外交支出 |
|
|
事業(yè)收入 |
111.03 |
國防支出 |
|
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
2.4 |
公共安全支出 |
|
|
其他收入 |
396.77 |
教育支出 |
|
|
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1,649.25 |
|
|
|
文化體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.07 |
|
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
56.45 |
|
|
|
節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
交通運(yùn)輸支出 |
|
|
|
|
資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
國土海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
30.53 |
|
|
|
糧油物資儲(chǔ)備支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
本年收入合計(jì) |
2,122.06 |
本年支出合計(jì) |
1,744.3 |
|
動(dòng)用歷年結(jié)余 |
|
本年結(jié)余 |
377.76 |
|
合 計(jì) |
2,122.06 |
合 計(jì) |
2,122.06 |
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
206 |
|
|
科學(xué)技術(shù)支出 |
1475.12 |
1155.64 |
319.48 |
|
206 |
07 |
|
科學(xué)技術(shù)普及支出 |
1,155.64 |
1,155.64 |
|
|
206 |
07 |
03 |
青少年科技活動(dòng) |
319.48 |
|
319.48 |
|
208 |
|
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位離退休 |
8.07 |
|
8.07 |
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事業(yè)單位離退休支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
210 |
|
|
醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出 |
56.44 |
56.44 |
|
|
210 |
05 |
|
醫(yī)療保障 |
56.44 |
56.44 |
|
|
210 |
05 |
02 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
56.44 |
56.44 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.53 |
30.53 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
合 計(jì) |
1,570.16 |
1,242.61 |
327.55 |
|||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù) |
||||
|
經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
|
工資福利支出 |
867.56 |
867.56 |
|
|
301 |
01 |
基本工資 |
171.8 |
171.8 |
|
|
301 |
02 |
津貼補(bǔ)貼 |
55.29 |
55.29 |
|
|
301 |
03 |
獎(jiǎng)金 |
|
|
|
|
301 |
04 |
社會(huì)保障繳費(fèi) |
164.48 |
164.48 |
|
|
301 |
06 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
|
|
301 |
07 |
績(jī)效工資 |
417.24 |
417.24 |
|
|
301 |
99 |
其他工資福利支出 |
58.75 |
58.75 |
|
|
302 |
|
商品和服務(wù)支出 |
332.77 |
|
332.77 |
|
302 |
01 |
辦公費(fèi) |
7.24 |
|
7.24 |
|
302 |
02 |
印刷費(fèi) |
2.51 |
|
2.51 |
|
302 |
03 |
咨詢費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
04 |
手續(xù)費(fèi) |
0.44 |
|
0.44 |
|
302 |
05 |
水費(fèi) |
5.26 |
|
5.26 |
|
302 |
06 |
電費(fèi) |
29.08 |
|
29.08 |
|
302 |
07 |
郵電費(fèi) |
7.93 |
|
7.93 |
|
302 |
08 |
取暖費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
09 |
物業(yè)管理費(fèi) |
9.85 |
|
9.85 |
|
302 |
11 |
差旅費(fèi) |
25.98 |
|
25.98 |
|
302 |
12 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
102.43 |
|
102.43 |
|
302 |
14 |
租賃費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
15 |
會(huì)議費(fèi) |
1.29 |
|
1.29 |
|
302 |
16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
5.69 |
|
5.69 |
|
302 |
17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
1.16 |
|
1.16 |
|
302 |
18 |
專用材料費(fèi) |
13.77 |
|
13.77 |
|
302 |
24 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
25 |
專用燃料費(fèi) |
|
|
|
|
302 |
26 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.79 |
|
0.79 |
|
302 |
27 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
56.31 |
|
56.31 |
|
302 |
28 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
8 |
|
8 |
|
302 |
29 |
福利費(fèi) |
18.72 |
|
18.72 |
|
302 |
31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.4 |
|
6.4 |
|
302 |
39 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.91 |
|
29.91 |
|
303 |
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
31.18 |
31.18 |
|
|
303 |
01 |
離休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
02 |
退休費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
03 |
退職（役）費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
|
303 |
05 |
生活補(bǔ)助 |
|
|
|
|
303 |
07 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
|
|
|
303 |
08 |
助學(xué)金 |
|
|
|
|
303 |
09 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
|
|
303 |
11 |
住房公積金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
303 |
12 |
提租補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
13 |
購房補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
303 |
99 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
0.66 |
0.66 |
|
|
310 |
|
其他資本性支出 |
11.1 |
|
11.1 |
|
310 |
02 |
辦公設(shè)備購置 |
5.59 |
|
5.59 |
|
310 |
03 |
專用設(shè)備購置 |
5.51 |
|
5.51 |
|
310 |
07 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
|
|
|
|
310 |
13 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
|
|
310 |
19 |
其他交通工具購置 |
|
|
|
|
310 |
99 |
其他資本性支出 |
|
|
|
|
合 計(jì) |
1,242.61
|
898.74 |
343.87 |
||
2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
單位：萬元
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi) |
機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù) |
|||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國 （境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù)接待費(fèi) |
|||||||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||||||
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
0 |
|
13.9 |
7.56 |
0 |
0 |
6.4 |
6.4 |
0 |
0 |
6.4 |
6.4 |
7.5 |
1.16 |
|
2015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù) |
|||||
|
功能分類 科目編碼 |
科目名稱 |
合 計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||
|
類 |
款 |
項(xiàng) |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 計(jì) |
|
|
|
|||
注：上海航宇科普中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 上海航宇科普中心2015年度決算情況說明
一、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度決算收入情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算收入總計(jì)2,122.06萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,611.86萬元，占75.96%；事業(yè)收入111.03萬元，占5.23%；事業(yè)單位經(jīng)營收入2.4萬元，占0.11%；其他收入396.77萬元，占18.7%。
二、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度決算支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算支出總計(jì)1,744.3萬元，其中：基本支出1,395.27萬元，占79.99%；項(xiàng)目支出347.11萬元，占19.9%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營支出1.91萬元，占0.11%。
三、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)1,570.16萬元，具體情況如下：
1、“科學(xué)技術(shù)支出——科學(xué)技術(shù)普及支出”支出1,475.12萬元，其中：
“青少年科技活動(dòng)”1,475.12萬元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)、航空科普館配套工程和航空科普館信息綜合化管理平臺(tái)等事業(yè)發(fā)展支出。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位離退休”支出8.07萬元，其中：
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”項(xiàng)目支出8.07萬元，主要用于退休及退養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)。
3、“醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出——醫(yī)療保障”支出56.44萬元，其中：
“事業(yè)單位醫(yī)療”基本支出56.44萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)（社保經(jīng)費(fèi)）
4、“住房保障支出——住房改革支出”基本支出30.53萬元，其中：
“住房公積金”基本支出30.53萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)（住房公積金）。
四、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,242.61萬元，具體情況如下：
- “工資福利支出”867.56萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
- “商品和服務(wù)支出”332.77萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
- 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.18萬元，主要用于：住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。
- 其他資本性支出11.1萬元，主要用于：辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。
五、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海航宇科普中心2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)7.56萬元，比預(yù)算節(jié)約6.34萬元。2015年度當(dāng)年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：?jiǎn)挝话凑铡饵h政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理。其中：
因公出國（境）費(fèi)決算0萬元，預(yù)算0萬元。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算6.4萬元，比預(yù)算節(jié)約0萬元。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛。
公務(wù)接待費(fèi)決算1.16萬元，比預(yù)算節(jié)約6.34萬元，主要用于公務(wù)接待和來訪人員工作午餐，公務(wù)接待8個(gè)批次、130人次。
六、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)
上海航宇科普中心2015年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
七、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
上海航宇科普中心2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
八、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度政府采購情況
2015年度本單位政府采購決算12.1萬元，其中：政府采購貨物決算6.6萬元、政府采購工程決算0萬元、政府采購服務(wù)決算5.5萬元。
2015年度本單位面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額29.45萬元，面向小微企業(yè)預(yù)留政府采購項(xiàng)目預(yù)算金額17.67萬元。在面向中小企業(yè)預(yù)留的政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算12.1萬元；在其他政府采購項(xiàng)目中，由中小企業(yè)供應(yīng)商中標(biāo)或成交的，決算0萬元。
九、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度預(yù)算績(jī)效情況
2015年度，本單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。2015年度開展的績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目0個(gè)，涉及預(yù)算金額0萬元。
十、關(guān)于上海航宇科普中心2015年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，上海航宇科普中心共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。