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　　第一部分上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位概況

　　一、主要職能

　　上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位包括上海建筑材料（集團(tuán)）總公司本部及下屬10家事業(yè)單位，其中：

　　上海建筑材料（集團(tuán)）總公司本部主要負(fù)責(zé)做好原上海市建筑材料工業(yè)管理局離退休人員的管理服務(wù)工作。

　　中共上海建筑材料（集團(tuán)）總公司委員會(huì)黨校（干校）是為建材發(fā)展、騰飛培養(yǎng)和造就一支高素質(zhì)黨員干部，提供合格人才。

　　上海市建材行業(yè)能源利用監(jiān)測(cè)站承擔(dān)本市建材行業(yè)的能源利用監(jiān)測(cè)、測(cè)試、能源標(biāo)準(zhǔn)起草、能源四技服務(wù)。

　　上海市建材行業(yè)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站是受有關(guān)部門委托對(duì)建材行業(yè)室內(nèi)外環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并對(duì)環(huán)?？蒲刑峁┘夹g(shù)服務(wù)。

　　上海市建材科技情報(bào)研究所是研究掌握本行業(yè)科技發(fā)展動(dòng)向，為有關(guān)政府領(lǐng)導(dǎo)部門制訂技術(shù)政策、編制科技規(guī)劃提供戰(zhàn)略性情報(bào)產(chǎn)品，并為本市建材行業(yè)有關(guān)單位提供國(guó)內(nèi)外技術(shù)文獻(xiàn)及專題研究資料。

　　上海市材料工程學(xué)校是一所以技能訓(xùn)練為主，培養(yǎng)中級(jí)工程技術(shù)人員和管理人才的全日制中等專業(yè)學(xué)校。

　　上海市工業(yè)技術(shù)學(xué)校是一所現(xiàn)代化、綜合性、頗具特色全日制國(guó)家級(jí)重點(diǎn)中專學(xué)校。學(xué)校辦學(xué)理念先進(jìn)、專業(yè)特色鮮明、以培養(yǎng)社會(huì)所需求的高素質(zhì)技能性人才為目標(biāo)。

　　上海市第二輕工業(yè)學(xué)校是一所培養(yǎng)藝術(shù)設(shè)計(jì)類、工程技術(shù)類、計(jì)算機(jī)信息類、餐點(diǎn)服務(wù)類和管理類人才的綜合性中等專業(yè)學(xué)校。

　　中共上海輕工控股(集團(tuán))公司第二黨校是為上海輕工發(fā)展、騰飛培養(yǎng)一支高素質(zhì)黨員干部，提供合格人才。

　　上海輕工環(huán)境保護(hù)壓力容器監(jiān)測(cè)總站是專業(yè)從事環(huán)境監(jiān)測(cè)、特種設(shè)備（在用壓力容器，壓力管道）檢驗(yàn)檢測(cè)、安全閥校驗(yàn)、閥門型式試驗(yàn)、各種無(wú)損檢測(cè)、能效檢測(cè)、環(huán)境工程咨詢的公益性事業(yè)單位。

　　上海市輕工業(yè)科技情報(bào)研究所是專業(yè)從事科技情報(bào)收集整理研究、市場(chǎng)調(diào)查研究、投資項(xiàng)目可行性研究、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性研究、企業(yè)合資合作可行性分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析、企業(yè)管理和決策咨詢等工作。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預(yù)算單位構(gòu)成看，上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司部門決算包括：上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司本級(jí)決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司2014年度部門決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：

　　第二部分上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算表

　　2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度財(cái)政撥款支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　單位：萬(wàn)元

　　第三部分上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度部門決算情況說(shuō)明

　　部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)；年中由中央財(cái)政下達(dá)到本部門的專項(xiàng)資金，由市級(jí)主管部門負(fù)責(zé)管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項(xiàng)資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算收入情況說(shuō)明

　　上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司2014年部門決算收入總計(jì)39,007.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入21,692.30萬(wàn)元，占55.60%；事業(yè)單位收入3,968.29萬(wàn)元，占10.17%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入703.22萬(wàn)元，占1.80%；其他收入12,644.15萬(wàn)元，占32.43%。

　　二、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算支出情況說(shuō)明

　　上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司2014年部門決算支出總計(jì)36,119.06萬(wàn)元，其中：基本支出12,923.30萬(wàn)元，占35.78%；項(xiàng)目支出22,710.00萬(wàn)元，占62.88%，經(jīng)營(yíng)支出485.76萬(wàn)元，占1.34%。

　　三、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)21,732.72萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1．“教育支出-職業(yè)教育”2014年度決算16,005.65萬(wàn)元，其中：

　　“中專教育”2014年度決算16,005.65萬(wàn)元，主要用于中專教育；

　　2.“教育-教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育”2014年度決算481.37萬(wàn)元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算481.37萬(wàn)元，主要用于教師進(jìn)修及干部繼續(xù)教育；

　　3.“其他教育支出”2014年度決算285.12萬(wàn)元，其中：

　　“其他教育支出”2014年度決算285.12萬(wàn)元，主要用于：2014年績(jī)效工資差額及相應(yīng)的社保費(fèi)用。

　　4.“科學(xué)技術(shù)-應(yīng)用研究”2014年度決算688.53萬(wàn)元，其中：

　　“社會(huì)公益研究”2014年度決算217.61萬(wàn)元，主要用于公益性研究支出；

　　“其他應(yīng)用研究支出”2014年度決算470.92萬(wàn)元，主要用于其他應(yīng)用研究；

　　5.“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算2,672.30萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位離退休”2014年度決算2,016.57萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位離退休人員補(bǔ)貼等；

　　“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算655.73萬(wàn)元主要用于離退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等其他支出；

　　6.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算313.70萬(wàn)元，其中：

　　“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算313.70萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)金；

　　7.“節(jié)能環(huán)保支出-環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察”2014年度決算1,041.62萬(wàn)元，其中：

　　“其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出”935.10萬(wàn)元，主要用于環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察方面的支出；

　　8.“能源節(jié)約利用”2014年度決算106.52萬(wàn)元，其中：

　　“能源節(jié)約利用”2014年度決算106.52萬(wàn)元，主要用于節(jié)能方面的支出；

　　9.“住房保障支出”2014年度決算242.68萬(wàn)元，其中：

　　“保障性安居工程支出”2014年度決算1.81萬(wàn)元，主要用于

　　住房公積金及提租補(bǔ)貼支出；

　　“住房改革支出-住房公積金”2014年度決算240.87萬(wàn)元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算240.87萬(wàn)元，主要用于繳納事業(yè)單位職工住房公積金；

　　10.“糧油物資儲(chǔ)備事務(wù)-重要商品儲(chǔ)備”2014年度決算1.74萬(wàn)元，其中：

　　“肉類儲(chǔ)備”2014年度決算1.74萬(wàn)元，主要用于對(duì)學(xué)生伙食補(bǔ)貼。

　　四、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

　　上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)10,680.02萬(wàn)元，具體情況如下：

　　1、工資福利支出5,651.58萬(wàn)元，主要用于職工的基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)支出，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出（其中：住房公積金、醫(yī)療補(bǔ)貼）。

　　2、商品服務(wù)支出2,538.34萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、維修費(fèi)、水電費(fèi)、租賃費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用燃料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2,358.70萬(wàn)元，主要用于撫恤金、助學(xué)金、離休經(jīng)費(fèi)、退休費(fèi)等。

　　4、其他資本性支出131.40萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備、通用設(shè)備、圖書(shū)等購(gòu)置。

　　五、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)124.26萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約17.41萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算13.90萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約1.95萬(wàn)元，主要用于安排中外合作辦學(xué)教師境外培訓(xùn)研修和國(guó)際間教育合作交流等公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。出國(guó)組團(tuán)數(shù)為2個(gè)，人數(shù)7人。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算93.49萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約萬(wàn)8.41元，其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)16.40萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)77.09萬(wàn)元。主要用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開(kāi)展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。本年未購(gòu)置新車1輛，年末車輛保有量35輛。

　　公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算16.88萬(wàn)元，比預(yù)算節(jié)約7.05萬(wàn)元，主要用于安排校際往來(lái)、專業(yè)開(kāi)發(fā)、教法改革、學(xué)術(shù)交流等執(zhí)行公務(wù)和開(kāi)展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出，合計(jì)234批次，1456人次。

　　六、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度政府采購(gòu)情況

　　2014年度本部門政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額5638.60萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行1640.04萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算執(zhí)行380.42萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行198.14萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度預(yù)算績(jī)效情況

　　2014年度，本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算金額2,901.24萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目10個(gè)，涉及預(yù)算金額2,290.89萬(wàn)元。

　　八、關(guān)于上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司所屬事業(yè)單位2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海國(guó)盛（集團(tuán)）有限公司下屬各單位共有車輛35輛，其中，一般公務(wù)用車35輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備4臺(tái)（套）。