第一部分致公黨上海市委概況
主要職能
中國(guó)致公黨是以歸僑、僑眷中的中上層人士和其他有海外關(guān)系的代表性人士為主組成的，具有政治聯(lián)盟特點(diǎn)的，致力于發(fā)展中國(guó)特色社會(huì)主義的政黨。本黨是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度中的參政黨，始終貫徹中國(guó)共產(chǎn)黨與各民主黨派“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針，接受中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立自主的開(kāi)展工作。
致公黨上海市委機(jī)關(guān)編制24人，2014年12月底在職人數(shù)19人，共設(shè)組織部、宣傳部、參政議政部、辦公室三部一室。主要職責(zé)如下：
?。ㄒ唬W(xué)習(xí)貫徹致公黨中央、中共上海市委有關(guān)方針、政策，執(zhí)行致公黨市委全會(huì)、常委會(huì)、主委會(huì)會(huì)議決議，研究起草市委年度工作計(jì)劃和總結(jié)并組織實(shí)施。
（二）組織開(kāi)展參政議政能力建設(shè)，圍繞致公黨中央和市委的中心任務(wù)，積極履行參政議政、民主監(jiān)督職能，有效開(kāi)展社會(huì)服務(wù)。
（三）加強(qiáng)機(jī)關(guān)規(guī)范化、制度化建設(shè)，提高機(jī)關(guān)干部素質(zhì)和機(jī)關(guān)服務(wù)能力，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、節(jié)約型的和諧機(jī)關(guān)。
二、部門(mén)決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中國(guó)致公黨上海市委員會(huì)部門(mén)決算包括中國(guó)致公黨上海市委員會(huì)本級(jí)決算。
納入中國(guó)致公黨上海市委員會(huì)2014年部門(mén)決算編制范圍的單位名單見(jiàn)下表：
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 備注 |
| 1 | 中國(guó)致公黨上海市委員會(huì) |
第二部分致公黨上海市委2014年度部門(mén)決算表
| 2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表 | |||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
| 收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | ||||||||||||||||
| 財(cái)政撥款 | 897.15 | 一般公共服務(wù) | 699.34 | ||||||||||||||||
| 其中:政府性基金 | 外交 | ||||||||||||||||||
| 事業(yè)收入 | 國(guó)防 | ||||||||||||||||||
| 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 公共安全 | ||||||||||||||||||
| 其他收入 | 1.36 | 教育 | |||||||||||||||||
| 科學(xué)技術(shù) | |||||||||||||||||||
| 文化教育與傳媒 | |||||||||||||||||||
| 社會(huì)保障和就業(yè) | 115.71 | ||||||||||||||||||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.97 | ||||||||||||||||||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||||||||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||||||||||||||||||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||||||||||||||||||
| 交通運(yùn)輸 | |||||||||||||||||||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||||||||||||||||||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||||||||||||||||||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||||||||||||||||||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||||||||||||||||||
| 國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||||||||||||||||||
| 住房保障支出 | 18.10 | ||||||||||||||||||
| 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||
| 本年收入合計(jì) | 898.51 | 本年支出合計(jì) | 846.12 | ||||||||||||||||
| 動(dòng)用歷年結(jié)余 | 16.67 | 當(dāng)年結(jié)余 | 69.06 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 915.18 | 合計(jì) | 915.18 | ||||||||||||||||
| 2014年度財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||||||||||||||
| 單位：萬(wàn)元 | |||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | ||||||||||||||||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 699.34 | 699.34 | ||||||||||||||||
| 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 699.34 | 699.34 | ||||||||||||||||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 699.34 | 699.34 | ||||||||||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 115.71 | 115.71 | ||||||||||||||||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 115.71 | 115.71 | ||||||||||||||||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 115.69 | 115.69 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12.97 | 12.97 | ||||||||||||||||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 11.77 | 11.77 | ||||||||||||||||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.77 | 11.77 | ||||||||||||||||
| 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.11 | 18.11 | ||||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 | ||||||||||||||||
| 01 | 住房公積金 | 18.11 | 18.11 | ||||||||||||||||
| 合計(jì) | 846.12 | 846.12 | |||||||||||||||||
2014年度公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
單位：萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 資本性支出 | 對(duì)企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||||
| 類(lèi) | 款 | 項(xiàng) | ||||||||||
| 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 699.34 | 292.66 | 406.67 | ||||||||
| 28 | 民主黨派及工商聯(lián)事務(wù) | 699.34 | 292.66 | 406.67 | ||||||||
| 01 | 行政運(yùn)行 | 699.34 | 292.66 | 406.67 | ||||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 115.71 | 115.71 | |||||||||
| 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 115.71 | 115.71 | |||||||||
| 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 115.69 | 115.69 | |||||||||
| 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.02 | 0.02 | |||||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 12.97 | 12.97 | |||||||||
| 05 | 醫(yī)療保障 | 11.77 | 11.77 | |||||||||
| 01 | 行政單位醫(yī)療 | 11.77 | 11.77 | |||||||||
| 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 1.2 | 1.2 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.11 | 18.11 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 18.11 | 18.11 | |||||||||
| 01 | 住房公積金 | 18.11 | 18.11 | |||||||||
| 合計(jì) | 846.12 | 305.63 | 406.67 | 133.82 | ||||||||
第三部分致公黨上海市委2014年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
致公黨上海市委2014年初部門(mén)預(yù)算數(shù)814萬(wàn)元，年中按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門(mén)預(yù)算調(diào)整數(shù)84.51萬(wàn)，年終部門(mén)預(yù)算批復(fù)數(shù)898.51萬(wàn)。
一、關(guān)于致公黨上海市委2014年部門(mén)決算收入情況說(shuō)明
致公黨上海市委2014全年收入898.51萬(wàn)，其中財(cái)政經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助收入897.15萬(wàn)，占全部收入99.8%；其他收入1.36萬(wàn)，占全部收入0.2%。
二、關(guān)于致公黨上海市委2014年部門(mén)決算支出情況說(shuō)明
致公黨上海市委2014年部門(mén)決算支出總計(jì)846.12萬(wàn)元，其中：基本支出846.12萬(wàn)元，占100%。
三、關(guān)于致公黨上海市委2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
致公黨上海市委2014年部門(mén)決算財(cái)政撥款支出總計(jì)846.12萬(wàn)元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)-民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)”699.34萬(wàn)元，其中：
“行政運(yùn)行”699.34萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
2．“社會(huì)保障和就業(yè)-行政事業(yè)單位離退休”115.71萬(wàn)元，其中：
“歸口管理的行政事業(yè)單位離退休”115.69萬(wàn)元，主要用于行政單位離退休人員月補(bǔ)貼發(fā)放；
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”0.02萬(wàn)元，主要用于行政單位退休人員活動(dòng)費(fèi)發(fā)放。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出”12.97萬(wàn)元，其中：
“醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療”11.77萬(wàn)元，主要用于行政單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用支出；
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”1.20萬(wàn)元，其中：主要用于本單位其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4.“住房保障支出-住房改革支出”18.11萬(wàn)元，其中：
“住房公積金”18.11萬(wàn)元，主要用于行政單位在職人員繳納公積金的支出。
四、關(guān)于致公黨上海市委2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明
致公黨上海市委2014年部門(mén)決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)846.12萬(wàn)元，具體情況如下：
1.工資福利支出305.63萬(wàn)元，主要用于：行政單位在職人員的人員工資福利、社保繳納等人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.商品服務(wù)支出406.67萬(wàn)元，主要用于：本單位開(kāi)展業(yè)務(wù)的公用經(jīng)費(fèi)支出。
3.對(duì)個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出133.82萬(wàn)元，主要用于：離退休人員的退休經(jīng)費(fèi)、退休活動(dòng)費(fèi)、退休福利費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出。
五、關(guān)于致公黨上海市委2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)21.5萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平，其中：
因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)決算12萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平，主要用于組團(tuán)出訪費(fèi)用，2014年出國(guó)團(tuán)組數(shù)2組，人數(shù)2人。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算8.4萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)8.4萬(wàn)元。主要用于市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、工作開(kāi)展所需公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。2014年未購(gòu)置新車(chē),年末車(chē)輛3輛，全部是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算1.1萬(wàn)元，與預(yù)算數(shù)持平。主要用于12批次35人次國(guó)內(nèi)公務(wù)接待和4批次12人次外事接待的公務(wù)接待會(huì)場(chǎng)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出。
六、關(guān)于致公黨上海市委2014年度行政經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)
匯總致公黨上海市委2014年度行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的行政經(jīng)費(fèi)，合計(jì)730.41萬(wàn)元。
七、關(guān)于致公黨上海市委2014年度政府采購(gòu)情況
2014年度致公黨上海市委政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額4.95萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算執(zhí)行4.95萬(wàn)元。
八、關(guān)于致公黨上海市委2014年度預(yù)算績(jī)效情況
2014年度，致公黨上海市委實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額100.3萬(wàn)元；納入績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算金額100.3萬(wàn)元。
九、關(guān)于致公黨上海市委2014年度國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，致公黨上海市委共有車(chē)輛3輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)3輛，全部是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購(gòu)置配備。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。