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　　第一部分上海市規(guī)劃和國土資源管理局概況

　　一、主要職能

　　根據(jù)市政府辦公廳下發(fā)的《關(guān)于印發(fā)上海市規(guī)劃和國土資源管理局主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》的規(guī)定，上海市規(guī)劃和國土資源管理局為市政府組成部門，主要職責包括：

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；研究起草有關(guān)城市規(guī)劃編制和規(guī)劃實施、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策，并組織實施。

　?。ǘ﹨⑴c編制社會、經(jīng)濟發(fā)展與城市建設中長期規(guī)劃和年度計劃；根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，具體組織編制城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、重要地區(qū)的詳細規(guī)劃及市政府其他指令性規(guī)劃，對其他專業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃進行綜合協(xié)調(diào)與平衡；指導區(qū)縣編制職責范圍內(nèi)的各類規(guī)劃；依法審核、審批各類規(guī)劃。

　　（三）根據(jù)本市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃，研究制定土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源保護與合理利用規(guī)劃、地質(zhì)災害防治規(guī)劃等中長期規(guī)劃；負責編制并組織實施地質(zhì)勘查年度計劃；會同市有關(guān)部門，編制土地開發(fā)利用年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。

　　（四）負責城市地名、城市規(guī)劃設計、城市建設檔案等管理工作，組織實施重大問題調(diào)研；領(lǐng)導、指導測繪管理部門開展測繪管理工作；負責城市規(guī)劃設計單位的資質(zhì)管理工作；負責歷史文化名城、歷史風貌保護區(qū)、歷史文化名鎮(zhèn)、優(yōu)秀歷史建筑和市級以上歷史文物古跡的規(guī)劃管理工作。

　　（五）依法實行建設項目選址意見書、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證管理制度；對建設項目審批后到竣工驗收前規(guī)劃執(zhí)行情況實行跟蹤監(jiān)督。

　?。┴撠熗恋厥褂脵?quán)和集體土地所有權(quán)登記管理工作，負責地籍和土地利用現(xiàn)狀調(diào)查管理，依法對土地權(quán)屬爭議進行調(diào)處，指導建立地籍數(shù)據(jù)庫和土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)庫。

　?。ㄆ撸┙y(tǒng)一管理城鄉(xiāng)土地資源，確保本市耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要；負責城鎮(zhèn)建設用地規(guī)模的總量控制和用途管制，并承擔監(jiān)管責任；依法負責土地劃撥、征收征用、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、政府土地儲備等各類建設用地以及土地開墾、整理、復墾的審批和管理。

　?。ò耍┙M織實施城市規(guī)劃、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的行政執(zhí)法工作；依法對各種違法行為進行行政處罰；依法處理各類城市規(guī)劃、土地、地質(zhì)礦產(chǎn)的糾紛。

　　（九）依法負責土地收回、土地儲備和各類建設用地的審批和管理，擬訂并實施節(jié)約集約用地評價；研究制定深化土地使用制度改革的政策措施，并按規(guī)定組織實施土地使用權(quán)的出讓、租賃、作價出資、轉(zhuǎn)讓、交易和政府收購的管理；指導農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理。

　?。ㄊ┮婪ü芾淼V產(chǎn)資源的開發(fā)、利用和保護；承擔礦產(chǎn)資源儲量及其探礦權(quán)、采礦權(quán)的管理；征收礦產(chǎn)資源補償費；負責地質(zhì)勘查、地質(zhì)災害防治、地質(zhì)遺跡保護的行業(yè)管理和具體實施；負責地質(zhì)環(huán)境調(diào)查、監(jiān)督和管理；負責地面沉降的監(jiān)測和防治，并承擔監(jiān)管責任；會同市有關(guān)部門，按規(guī)定負責礦泉水和地熱資源開采中有關(guān)管理職責。

　　（十一）加強國土資源資產(chǎn)管理；建立基準地價等公示地價制度，依法參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)；負責土地儲備資金收支預算的審核，負責編報年度土地出讓收支決算及土地儲備資金收支項目決算，負責編制市級土地出讓收入支出預算，負責本市土地儲備成本認定工作，負責本市地質(zhì)礦產(chǎn)資源費用的征收使用。

　?。ㄊ┏袚鷩临Y源服務行業(yè)監(jiān)管職責；監(jiān)測土地市場和建設用地利用情況，監(jiān)管地價，參與擬訂涉及國土資源的調(diào)控政策和措施。

　　（十三）承擔有關(guān)行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　?。ㄊ模┏修k市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從預算單位構(gòu)成看，上海市規(guī)劃和國土資源管理局部門決算包括：上海市規(guī)劃和國土資源管理局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調(diào)整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金，由市級主管部門負責管理用于本系統(tǒng)或行業(yè)的專項資金；以及部門的其他資金等。

　　一、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算收入總計124,970.25萬元，其中：財政撥款收入78,143.15萬元，占62.53%；事業(yè)收入11,003.98萬元，占8.81%；事業(yè)單位經(jīng)營收入35,099.49萬元，占28.09%；其他收入723.63萬元，占0.58%。

　　二、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算支出總計123,679.35萬元，其中：基本支出17,722.55萬元，占14.33%；項目支出72,664.22萬元，占58.75%；事業(yè)單位經(jīng)營支出33,292.59萬元，占26.92%。

　　三、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算財政撥款支出總計78,569.35萬元，具體情況如下：

　　1．“教育-進修及培訓”2014年度決算535.16萬元，其中：

　　“干部教育”2014年度決算535.16萬元，主要用于上海市規(guī)劃和國土資源管理局干部學校人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、培訓及教育業(yè)務費支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算2,861.71萬元，其中：

　　“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算1,881.82萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休人員費用。“事業(yè)單位離退休”2014年度決算940.29萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員費用。“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算39.59萬元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位退休人員活動經(jīng)費等。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-醫(yī)療保障”2014年度決算334.27萬元，其中：

　　“行政單位醫(yī)療”2014年度決算118.18萬元，主要用于行政單位繳納在職職工醫(yī)療保險支出。“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算216.10萬元，主要用于事業(yè)單位繳納在職職工醫(yī)療保險支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.00萬元，其中：

　　“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算6.00萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生支出。

　　5.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2014年度決算8,607.62萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算4,874.97萬元，主要用于上海市規(guī)劃和國土資源管理局機關(guān)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等支出。“其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務”2014年度決算3,732.65萬元，主要用于城市總體規(guī)劃、城市詳細規(guī)劃、規(guī)劃編審、城建檔案管理等專項支出。

　　6.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2014年度決算5,390.08萬元，其中：

　　“城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理”2014年度決算5,390.08萬元，主要用于上海市城市規(guī)劃設計研究院、上海城市規(guī)劃展示館人員經(jīng)費、公用經(jīng)費和城市規(guī)劃設計與展示業(yè)務費支出等。

　　7.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”2014年度決算15,222.49萬元，其中：

　　“土地出讓業(yè)務支出”2014年度決算15,222.49萬元，主要用于土地出讓管理等國有土地使用權(quán)出讓收入安排的專項支出。

　　8.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-城市公用事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算2,241.16萬元，其中：

　　“其他城市公共事業(yè)附加安排的支出”2014年度決算2,241.16萬元，主要用于地下水人工回灌實驗研究、地面沉降監(jiān)測網(wǎng)絡完善工程等專項支出。

　　9.“城鄉(xiāng)社區(qū)支出-新增建設用地土地有償使用費安排的支出”2014年度決算24,749.94萬元，其中：

　　“土地整理支出”2014年度決算24,749.94萬元，土地開發(fā)整理復墾、土地整治項目等新增建設用地有償使用費安排的專項支出。

　　10.“國土海洋氣象等支出-國土資源事務”2014年度決算10,776.73萬元，其中：

　　“行政運行”2014年度決算1,119.21萬元，主要用于國土資源管理行政單位公用經(jīng)費支出。“地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查”2014年度決算885.53萬元，主要用于地質(zhì)礦產(chǎn)資源管理等礦產(chǎn)資源專項收入安排的支出。“其他國土資源事務支出”2014年度決算8,771.98萬元，主要用于土地開發(fā)整理復墾、基本農(nóng)田保護、上海市海岸帶地質(zhì)調(diào)查與監(jiān)測預警示范、淺層地熱能開發(fā)利用等國土資源事務支出。

　　11.“國土海洋氣象等支出-測繪事務”2014年度決算7,510.61萬元，其中：

　　“基礎測繪”2014年度決算4,661.42萬元，主要用于上海市測繪院地形圖修測等測繪事務支出。“事業(yè)運行”2014年度決算1,905.14萬元，主要用于上海市測繪院人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。“其他測繪事務支出”2014年度決算944.05萬元，主要用于上海市測繪管理辦公室日常運行等事務支出。

　　12.“住房保障支出-住房改革支出”2014年度決算333.58萬元，其中：

　　“住房公積金”2014年度決算333.58萬元，主要用于行政事業(yè)單位在職人員住房公積金等住房改革支出。

　　四、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計13,633.29萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出7,849.90萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位在職人員工資支出等。

　　2.商品服務支出2,527.36萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位公用經(jīng)費等日常運行費用性支出等。

　　3.對個人和家庭的補助支出3,158.36萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費補貼等。

　　4.其他資本性支出97.67萬元，主要用于局機關(guān)及局屬事業(yè)單位購置更新固定資產(chǎn)等其他資本性支出等。

　　五、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)321.4萬元，比預算節(jié)約107.8萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算165.0萬元，比預算節(jié)約20.1萬元，主要用于國際合作交流、境外培訓、業(yè)務考察等公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。本年度出國團組數(shù)12個，全年因公出國（境）累計49人次。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算91.9萬元，比預算節(jié)約61.2萬元，其中：公務用車運行費91.9萬元。主要用于因公出差、公務文件交換、對區(qū)縣土地利用和管理情況進行實地督查檢查等日常工作開展所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、車輛租賃費等支出。年末車輛保有量為43輛。

　　公務接待經(jīng)費決算64.5萬元，比預算節(jié)約26.5萬元，主要用于公務活動開展的工作餐費等各類公務接待經(jīng)費（含外賓接待）。本年度公務接待279批次、共1719人次。

　　六、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額41444.2萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行379.8萬元、政府采購工程預算執(zhí)行26247.5萬元、政府采購服務預算執(zhí)行14816.9萬元。

　　七、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目12個，涉及預算金額12,409萬元；納入績效評價的項目9個，涉及預算金額10,235萬元。

　　八、關(guān)于上海市規(guī)劃和國土資源管理局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市規(guī)劃和國土資源管理局各單位共有車輛80輛，其中，一般公務用車80輛。單位價值200萬元以上大型設備2臺（套）。