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　　第一部分上海市財政局概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行財政工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策；結合本市實際，研究起草財政、財務、會計管理的地方性法規(guī)、規(guī)章草案和政策；組織起草稅收地方性法規(guī)、規(guī)章草案、實施細則和稅收政策調整方案。

　　（二）擬訂本市財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施，參與分析預測本市宏觀經(jīng)濟形勢，參與擬訂本市宏觀經(jīng)濟政策，并向有關部門提供財政預算執(zhí)行情況；逐步健全包括政府公共預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保障預算和其他預算的綜合預算管理體系；提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議，擬訂和執(zhí)行市政府與區(qū)縣政府、政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。

　?。ㄈ┏袚黜椮斦罩Ч芾淼呢熑?。負責政府財政資金管理。負責編制年度財政預決算草案并組織執(zhí)行。受市政府委托，向市人大報告預算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。組織擬訂經(jīng)費開支標準、定額，審核批復部門（單位）的年度預決算，及時、準確地撥付預算資金。完善轉移支付制度。

　?。ㄋ模┲贫ㄕ嵌愂杖胧绽U管理制度，按分工負責行政事業(yè)性收費的管理，負責政府非稅收入的監(jiān)督管理，負責財政票據(jù)管理。管理彩票市場，審批彩票發(fā)行和銷售方案，按規(guī)定管理彩票資金。

　?。ㄎ澹M訂和組織實施國庫管理制度、國庫集中收付制度，負責財政資金的撥付與管理，負責總預算會計的核算，負責國庫現(xiàn)金管理。負責擬訂本市政府采購制度并監(jiān)督管理。負責行政事業(yè)單位會計制度管理和銀行賬戶的管理，負責公務車輛控購管理。

　　（六）組織實施行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理規(guī)章制度，按規(guī)定管理行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。

　　（七）參與擬訂產(chǎn)業(yè)政策、基建投資、勞動工資、價格、經(jīng)濟貿(mào)易、特定信用擔保、外匯、科技、教育、住房、社會保障等政策和改革方案。會同有關部門管理地方財政社會保障支出，會同有關部門擬訂社會保障資金（基金）的財務管理制度，監(jiān)督管理各項社會保障基金市級財政專戶。

　?。ò耍徍撕蛥R總編制本市國有資本預決算草案，會同有關部門擬訂國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取市級企業(yè)國有資本收益，組織實施財務制度，按規(guī)定管理資產(chǎn)評估工作。

　?。ň牛┺k理和監(jiān)督市級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款及使用；參與擬訂市政府建設投資的有關政策，監(jiān)督基本建設財務制度執(zhí)行，負責有關政策性補貼和專項儲備資金財政管理。擬訂本市財政支出績效管理的制度和實施辦法，并組織實施績效評價工作。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)管理。

　　（十）管理財政預算內行政機構、事業(yè)單位和社會團體的非貿(mào)易外匯管理。負責外國政府以及世界銀行等國際金融組織與本市的知識合作和貸款項目及其財務監(jiān)督管理。

　?。ㄊ唬﹫?zhí)行政府國內債務管理的制度和政策，擬訂和執(zhí)行地方政府性債務管理制度、辦法，防范財政風險。統(tǒng)一管理政府外債，并執(zhí)行基本管理制度。

　?。ㄊ┴撠煿芾頃嫻ぷ?，監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度，負責會計師事務所和資產(chǎn)評估機構的設立審批和監(jiān)督管理，監(jiān)督注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師的執(zhí)法行為。

　?。ㄊ┍O(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財稅管理的建議。

　?。ㄊ模┴撠熡嘘P行政復議受理和行政訴訟應訴工作。

　　（十五）承辦市政府交辦的其他事項。

　　二、部門決算單位構成

　　從預算單位構成看，上海市財政局部門決算包括：上海市財政局本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。

　　納入上海市財政局2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：

　　第二部分上海市財政局2014年度部門決算表

　　2014年度財務收支決算總表

　　單位：萬元

　　2014年度財政撥款支出決算表

　　單位：萬元

　　2014年度公共預算財政撥款基本支出決算表

　　單位：萬元

　　第三部分上海市財政局2014年度部門決算情況說明

　　部門決算的編報范圍主要包括：年初部門預算數(shù)；根據(jù)《預算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報經(jīng)批準后的部門預算調整數(shù)；年中由中央財政下達到本部門的專項資金；以及部門的其它資金等。

　　一、關于上海市財政局2014年部門決算收入情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算收入總計21923.5萬元，其中：財政撥款收入21219.95萬元，占96.79%；其他收入703.55萬元，占3.21%。

　　二、關于上海市財政局2014年部門決算支出情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算支出總計24917.07萬元，其中：基本支出10871.98萬元，占43.63%；項目支出14045.09萬元，占56.37%。

　　三、關于上海市財政局2014年部門決算財政撥款支出情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算財政撥款支出總計21681.27萬元，具體情況如下：

　　1.“一般公共服務支出（類）財政事務（款）”18270.07萬元，其中：“行政運行（項）”8354.39萬元，主要用于市財政局機關及下屬行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）保障機構正常運轉的基本支出。“一般行政管理事務”（項）”5782.14萬元，主要用于市財政局機關及下屬行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）為完成特定的行政工作任務開展專項業(yè)務工作的支出。“預算改革業(yè)務”（項）”38.68萬元，主要用于市財政局機關在全市預算改革與管理方面的支出。“財政國庫業(yè)務”（項）”523.99萬元，主要用于市財政局機關在國庫集中收付制度改革方面的支出。“信息化建設”（項）”359.89萬元，主要用于市財政局機關在信息化建設方面的支出。“事業(yè)運行”（項）”599.94萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位保障機構正常運轉的基本支出。“其他財政事務支出”（項）”2611.04萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標開展專項業(yè)務工作的支出。

　　2.“社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）”1264.25萬元，其中：“歸口管理的行政單位離退休（項）”1247.8萬元，主要用于市財政局機關及下屬行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）實行歸口管理的離退休經(jīng)費支出。“事業(yè)單位離退休（項）”13.25萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位的離退休經(jīng)費支出。“其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）”3.2萬元，主要用于市財政局機關及下屬單位按照政策規(guī)定的標準開展離退休人員活動的支出。

　　3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）”215.46萬元，其中：“行政單位醫(yī)療（項）”182.1萬元，主要用于市財政局機關及下屬行政單位按照政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。“事業(yè)單位醫(yī)療（項）”33.36萬元，主要用于市財政局下屬事業(yè)單位按照政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險費的支出。

　　4.“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）”6萬元，其中：“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）”6萬元，主要用于市財政局機關按照政策規(guī)定在醫(yī)療保健統(tǒng)籌金方面的支出。

　　5.“住房保障支出（類）住房改革支出（款）”301.71萬元，其中：“住房公積金（項）”301.71萬元，主要用于市財政局機關及下屬單位按照政策規(guī)定的比例為在職人員繳納的住房公積金支出。

　　6.“其他支出（類）其他支出（款）”1623.78萬元，其中：“其他支出（項）”1623.78萬元，主要是市建設財力投資建設財政信息化網(wǎng)絡的支出。

　　四、關于上海市財政局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出情況說明

　　上海市財政局2014年部門決算公共預算財政撥款基本支出總計10704.51萬元，具體情況如下：

　　1.工資福利支出6311.02萬元，主要用于市財政局機關及下屬單位在職人員的工資、津補貼以及按政策規(guī)定繳納的各項社會保險費等支出。

　　2.商品服務支出2558.44萬元，主要用于市財政局機關及下屬單位為保障機構正常運轉所發(fā)生的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、會議費、公務接待費、培訓費、公務用車運行維護費等支出。

　　3.對個人家庭的補助支出1758.11萬元，主要用于市財政局機關及下屬單位按照政策規(guī)定的標準發(fā)放離退休人員補貼費以及按照政策規(guī)定的比例為在職人員繳納住房公積金等支出。

　　4.其他資本性支出76.94萬元，主要用于市財政局機關及下屬單位購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

　　五、關于上海市財政局2014年度“三公經(jīng)費”決算數(shù)

　　2014年“三公經(jīng)費”決算總數(shù)379.32萬元，比預算節(jié)約137.18萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費決算158.22萬元，比預算節(jié)約3.48萬元，主要用于（一）參加財政部主導下的與有關國家的雙邊財經(jīng)對話和相關活動；（二）加入財政部組團赴澳大利亞、美國參加金磚銀行談判；（三）為推進本市財政管理體制改革、提高財政管理水平而舉辦的政府間事權和支出責任研究、建立跨年度預算平衡機制研究、財政項目支出預算評審機制研究、政府綜合財務報表編制等主題交流和培訓。上述公務出國（境）費用包括公務出國的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。2014年出國團組數(shù)13個，人數(shù)34人。

　　公務用車購置及運行經(jīng)費決算175.94萬元，比預算節(jié)約10.26萬元，其中：公務用車購置費83.57萬元，公務用車運行費92.37萬元。主要用于市內因公出差、公務文件交換、開展各項財政監(jiān)督檢查和核查業(yè)務等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2014年購置公務用車4輛，2014年末公務用車保有量38輛。

　　公務接待經(jīng)費決算45.16萬元，比預算節(jié)約123.44萬元，主要用于接待有關國家財政代表團，世界銀行、東盟103宏觀經(jīng)濟研究室等國際組織代表團，有關國家友好城市代表團，以及各駐滬總領館等機構安排的來訪代表團所發(fā)生的伙食費、住宿費、交通費、場租費等支出；承辦全國性專業(yè)會議、為執(zhí)行公務及開展業(yè)務活動所需開支的會場租賃費、住宿費、交通費等支出。2014年公務接待共266批次、1656人次。

　　六、關于上海市財政局2014年度政府采購情況

　　2014年度本部門政府采購預算執(zhí)行總額4918.19萬元，其中：政府采購貨物預算執(zhí)行237.81萬元、政府采購服務預算執(zhí)行4680.38萬元。

　　七、關于上海市財政局2014年度預算績效情況

　　2014年度，本部門實行績效目標管理的項目4個，涉及預算金額4037.64萬元；納入績效評價的項目4個，涉及預算金額6531.2萬元。

　　八、關于上海市財政局2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2014年12月31日，上海市財政局各單位共有車輛38輛，其中，一般公務用車38輛。單位價值200萬元以上大型設備3臺（套）。