第一部分中共上海市委臺灣工作辦公室概況
一、主要職能
貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院關(guān)于對臺工作的方針、政策和市委、市政府有關(guān)工作部署；結(jié)合本市實(shí)際，研究起草有關(guān)涉臺事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章草案；組織、指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)市委、市政府各部門的對臺工作；檢查了解各部門、各單位貫徹執(zhí)行中共中央、國務(wù)院關(guān)于對臺工作的方針、政策和涉臺事務(wù)的法規(guī)、規(guī)章等情況。
二、部門決算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，中共上海市委臺灣工作辦公室部門決算包括：中共上海市委臺灣工作辦公室本級決算、下屬行政事業(yè)單位決算。
納入中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算編制范圍的單位名單見下表：
| 序號 | 單位名稱 | 備注 |
| 1 | 中共上海市委臺灣工作辦公室 | |
| 2 | 上海市臺胞服務(wù)中心 |
第二部分中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算表
2014年度財(cái)務(wù)收支決算總表
單位：萬元
| 收入 | 支出 | ||
| 項(xiàng)目 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目 | 決算數(shù) |
| 財(cái)政撥款 | 1,937.50 | 一般公共服務(wù) | 1,753.34 |
| 其中：政府性基金 | 外交 | ||
| 事業(yè)收入 | 國防 | ||
| 事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 公共安全 | ||
| 其他收入 | 58.26 | 教育 | |
| 科學(xué)技術(shù) | |||
| 文化教育與傳媒 | |||
| 社會保障和就業(yè) | 222.00 | ||
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 31.60 | ||
| 節(jié)能環(huán)保 | |||
| 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | |||
| 農(nóng)林水事務(wù) | |||
| 交通運(yùn)輸 | |||
| 資源勘探電力信息等事務(wù) | |||
| 商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 金融監(jiān)管等事務(wù)支出 | |||
| 援助其他地區(qū)支出 | |||
| 國土資源氣象等事務(wù) | |||
| 住房保障支出 | 48.38 | ||
| 糧油物資儲備事務(wù) | |||
| 其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 1,995.76 | 本年支出合計(jì) | 2055.32 |
| 動用歷年結(jié)余 | 59.56 | 本年結(jié)余 | |
| 合計(jì) | 2,055.32 | 合計(jì) | 2055.32 |
2014年度財(cái)政撥款支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 財(cái)政撥款支出 | |||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,749.14 | 1,676.21 | 72.93 | ||
| 201 | 25 | 港澳臺僑事務(wù) | 1,749.14 | 1,676.21 | 72.93 | |
| 201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,446.00 | 1,446.00 | |
| 201 | 25 | 02 | 一般行政管理事務(wù) | 72.93 | 72.93 | |
| 201 | 25 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 230.21 | 230.21 | |
| 201 | 25 | 99 | 其他港澳臺僑事務(wù)支出 | |||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 222.00 | 222.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 222.00 | 222.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 221.58 | 221.58 | |
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 31.60 | 31.60 | |||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 28.60 | 28.60 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 24.46 | 24.47 | |
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.14 | 4.14 | |
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | ||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 48.38 | 48.38 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.38 | 48.38 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.38 | 48.38 | |
| 合計(jì) | 2,051.12 | 1,978.19 | 72.93 | |||
2014年公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
單位：萬元
| 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 工資福利支出 | 商品服務(wù)支出 | 對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位補(bǔ)助支出 | 其他支出 | |||
| 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
| 類 | 款 | 項(xiàng) | |||||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,676.21 | 1,003.26 | 635.05 | 24.84 | 13.07 | |||||
| 201 | 25 | 港澳臺僑事務(wù) | 1,676.21 | 1,003.26 | 635.05 | 24.84 | 13.07 | ||||
| 201 | 25 | 01 | 行政運(yùn)行 | 1,446.00 | 931.75 | 477.73 | 23.46 | 13.07 | |||
| 201 | 25 | 50 | 事業(yè)運(yùn)行 | 230.21 | 71.51 | 157.32 | 1.38 | ||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 222.00 | 222.00 | ||||||||
| 208 | 05 | 行政事業(yè)單位離退休 | 222.00 | 222.00 | |||||||
| 208 | 05 | 01 | 歸口管理的行政單位離退休 | 221.58 | 221.58 | ||||||
| 208 | 05 | 99 | 其他行政事業(yè)單位離退休支出 | 0.42 | 0.42 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 31.60 | 31.60 | ||||||||
| 210 | 05 | 醫(yī)療保障 | 28.60 | 28.60 | |||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政單位醫(yī)療 | 24.46 | 24.46 | ||||||
| 210 | 05 | 02 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 4.14 | 4.14 | ||||||
| 210 | 99 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 210 | 99 | 01 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生支出 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 48.38 | 48.38 | ||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 48.38 | 48.38 | |||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公積金 | 48.38 | 48.38 | ||||||
| 合計(jì) | 1,978.19 | 1,034.86 | 635.05 | 295.21 | 13.07 | ||||||
第三部分中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度部門決算情況說明
部門決算的編報(bào)范圍主要包括：年初部門預(yù)算數(shù)；根據(jù)《預(yù)算法》管理要求，年中根據(jù)事業(yè)發(fā)展需求按規(guī)定程序報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后的部門預(yù)算調(diào)整數(shù)。
一、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算收入情況說明
中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算收入總計(jì)1,995.76萬元，其中：財(cái)政撥款收入1,937.50萬元，占97.08%；其他收入58.26萬元，占2.92%。
二、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算支出情況說明
中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算支出總計(jì)2,055.32萬元，其中：基本支出1,982.39萬元，占96.45%；項(xiàng)目支出72.93萬元，占3.55%.
三、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出情況說明
中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算財(cái)政撥款支出總計(jì)2,051.12萬元，具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)支出—港澳臺僑事務(wù)”2014年度決算1,749.14萬元，其中：
“行政運(yùn)行”2014年度決算1446萬元。主要用于行政單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
“一般行政管理事務(wù)”2014年度決算72.93萬元。主要用于行政單位專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。
“事業(yè)運(yùn)行”2014年度決算230.21萬元。主要用于事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)。
2．“社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休”2014年度決算222萬元，其中：
“歸口管理的行政單位離退休”2014年度決算221.58萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)。
“其他行政事業(yè)單位離退休支出”2014年度決算0.42萬元，主要用于退休人員活動費(fèi)。
3.“醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—醫(yī)療保障”2014年度決算31.60萬元，其中：
“行政單位醫(yī)療”2014年度決算24.46萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“事業(yè)單位醫(yī)療”2014年度決算4.14萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
“其他醫(yī)療衛(wèi)生支出”2014年度決算3萬元，主要用于其他醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
4.“住房保障支出—住房改革支出”2014年度決算48.38萬元，其中：
“住房公積金”2014年度決算48.38萬元，主要用于住房公積金。
四、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明
中共上海市委臺灣工作辦公室2014年部門決算公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)1,978.19萬元，具體情況如下：
1.工資福利支出1,034.86萬元，主要用于行政事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金等。
2.商品服務(wù)支出635.05萬元，主要用于行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)。
3.對個(gè)人家庭的補(bǔ)助支出295.21萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)等。
4.其他資本性支出13.07萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。
五、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度“三公經(jīng)費(fèi)”決算數(shù)
2014年“三公經(jīng)費(fèi)”決算總數(shù)101.35萬元，比預(yù)算節(jié)約0.25萬元，其中：
因公出國經(jīng)費(fèi)決算68.08萬元，比預(yù)算節(jié)約0.02萬元，主要用于赴臺做上層聯(lián)絡(luò)工作和中下層臺灣民眾工作，共8個(gè)團(tuán)組23人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算19.30萬元，與預(yù)算持平，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)19.30萬元，主要用于日常公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)。年末車輛保有量8輛，其中2輛是由市機(jī)管局按規(guī)定統(tǒng)一購置配備。
公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)決算13.97萬元，比預(yù)算節(jié)約0.43萬元，主要用于上級部門和相關(guān)省市對臺工作交流和接待臺灣客人，共41批209人次。
六、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度政府采購情況
2014年度本部門政府采購預(yù)算執(zhí)行總額152萬元，其中：政府采購服務(wù)預(yù)算執(zhí)行152萬元。
七、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度預(yù)算績效情況
2014年度，本部門無績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目；無納入績效評價(jià)的項(xiàng)目。
八、關(guān)于中共上海市委臺灣工作辦公室2014年度國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2014年12月31日，中共上海市委臺灣工作辦公室共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車6輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。